凉山州统计局2017年部门决算编制说明

来源:办公室 发布时间:2018-09-29

   一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。凉山州统计局是州政府的工作部门,基本职能是:

  1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计相关规范性文件,制订全州统计政策、规划以及地方.统计制度、统计标准,审批县(市)、州直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

  2.建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(市)国民经济核算工作。

  3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

  4.组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。

  5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(市)、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

  6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

  7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全州统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。

  8.组织制订县(市)、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全州直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,州统计局按照州委、州政府工作部署,紧紧围绕州委州政府的中心工作,牢固树立“五大发展理念”,坚定政治引领,凝聚思想共识,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省、州重大决策部署,着力夯实统计基层基础,全面深化统计管理体制改革,努力提升统计优质服务,为全州脱贫攻坚和转型发展提供了坚实的统计保障。

  二、部门概况

  州统计局属一级预算单位,有下属非独立单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,均没有实行财务独立核算。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年凉山州统计局本年收入合计1119.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入897.32万元,占80.12%;其他收入222.63万元,占19.88%。

                                           

  2017年凉山州统计局本年支出合计1148.52万元,其中:基本支出685.74万元,占59.71%;项目支出462.78万元,占40.29%。

                                               

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计2268.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加109.49万元,增长5.07%。

         

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出902.32万元,占本年支出合计的78.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加18.25万元,增长2.06%。

     

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出902.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出734.46万元,占81.4%;社会保障和就业支出92.46万元,占10.25%;医疗卫生支出36.8万元,占4.07%;住房保障支出38.6万元,占4.28%。

    

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2017年决算数为430.79万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是局机关机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增多。

  2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项目)2017年决算数为160.05万元,完成预算100%

  3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2017年决算数为47.85万元,完成预算99.69%,与预算数基本持平。

  4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2017年决算数为59.96 万元,完成预算99.93%,与预算数基本持平。

  5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 33.38万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项) 2.43万元完成预算100%。

  7.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)39.23万元,完成预算数100%。

  8.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.81万元,完成预算数100%。

  9. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休支出(项)1.43,完成预算数100%。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.62万元,完成预算数100%。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.77万元,完成预算数100%。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.40万元,完成预算数100%。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.60万元,完成预算数100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.04万元,其中:

  人员经费517.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费114.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.28万元,完成预算81.76%,决算数小于预算数的主要原因是今年认真认真贯彻落实中央八项规定精神和省州十项规定,重新制定了公务接待标准,从严控制了陪餐人数,减少了公务接待费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.78万元,占80%;公务接待费支出决算2.5万元,占20%。

   

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9.78万元。其中:

  公务用车运行维护费支出9.78万元。主要用于专项统计业务、普查活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.76万元,增长21.94%。主要原因时相关统计业务的增多。

  3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待   15批次,93 人次(不包含陪同人员),

  公务接待费支出决算比2016年减少1.26万元,下降9.29%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省州十项规定,重新制定了公务接待标准,从严控制了陪餐人数,减少了公务接待费支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,州统计局机关运行经费支出114.89万元,比2016年增加11.59万元,增长11.22%

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,州统计局政府采购支出总额35.97万元,其中:政府采购货物支出17.97万元、政府采购服务支出18万元。主要用于旅游业、服务业、能源、妇纲儿纲监测统计,住户调查、民营经济调查,投入产出调查的设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,州统计局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金270.29万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是在编制部门年度预算时,虽然每年部门所有收支(预算内、预算外)统一纳入部门预算集中反映,但在预算编制时,不考虑以前年度预算安排和收支水平以及影响预算执行的不可预见性,完全以零为基数编制年度部门预算,致使年初预算编制不合理。

  二是随着市场经济的高速发展,增加了对统计经费预算的难度。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

                                                             

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对云建设补助经费,平安建设现场调查经费,人口变动劳动力经费项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:在专项资金的使用过程中,没有做好进度控制,使得项目的完成度不高,出现了项目未完成项目资金滞留的问题。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

2

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

0

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

10

总分

  名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务:指政府提供一般公共服务的支出。

  5.社会保障和就业:指在社会保障与就业方面的支出。

  6. 医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生方面支出。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.201类05款01项  行政运行  反映本单位的日常运行支出。

  13.201类05款02项  一般行政管理事务  反映本单位一般统计业务支出。

  14.208类05款04项  未归口管理的行政单位离退休  反映本单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  15.208 类 05款 05项   机关事务单位基本养老保险缴费支出  反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.210类 11款 01项  行政单位医疗  反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

  17.210类 11款 03项  公务员医疗补助  反映财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。

  18.221类 02款 01项   住房公积金  反映本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        附件:2017年度州统计局决算公开样表.xls