2019年度凉山州统计局部门决算

来源:凉山州统计局办公室 发布时间:2020-09-27

 






2019年度

凉山州统计局部门决算

目录




第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 27

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 38

第五部分 附表 55

一、收入支出决算总表 56

二、收入总表 56

三、支出总表 56

四、财政拨款收入支出决算总表 56

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十三、国有资本经营预算支出决算表 56



第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计相关规范性文件,制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批县(市)、州直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(市)国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。

建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(市)、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全州统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。

组织制订县(市)、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全州直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

承办州政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,州统计局按照州委、州政府工作部署,紧紧围绕州委州政府的中心工作,牢固树立“五大发展理念”,坚定政治引领,凝聚思想共识,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省、州重大决策部署,着力夯实统计基层基础,全面深化统计管理体制改革,努力提升统计优质服务,为全州脱贫攻坚和转型发展提供了坚实的统计保障

二、机构设置

州统计局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入州统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 凉山州统计局普查中心

  2. 凉山州统计局大数据中心



第二部分2019年度部门决算情况说明


  1. 入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支总计1252.17万元。与2018年相比,收、支总计各减少264.4万元,下降17.43%。主要变动原因是年初结转和结余减少。


  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计1158.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1158.47万元,占100%





  1. 出决算情况说明

2019年本年支出合计1174.80万元,其中:基本支出725.14万元,占61.72%;项目支出449.66万元,占38.28%




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1204.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加147.07万元,增长13.90%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1130.53万元,占本年支出合计的96.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.18万元,增长11.89%。主要变动原因是项目支出增加。





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1130.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出926.04万元,占81.91%;社会保障和就业(类)支出118.61万元,占10.49%;医疗卫生支出43.95万元,占3.89%;住房保障支出41.93万元,占3.71%



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1130.53万元完成预算97.59%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为477.54万元,完成预算115.22%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度有人员增加。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为245.58万元,完成预算130.63%,决算数大于预算数的主要原因是存量资金收回再返还。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算为41.7万元,完成预算83.90%

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为109.95万元,完成预算68.98%,决算数小于预算数的主要原因是第四次全国经济普查经费有结余。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算为49.15万元,完成预算148.94%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度有事业人员目标奖增加。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算为2.12万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为63.44万元,完成预算166.73%,决算数大于预算数的主要原因是老干部日常生活补助增加。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.31万元,完成预算107.46%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度有人员增加。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为3.86万元,完成预算109.04%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度对个人和家庭的补助支出增加。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.73万元,完成预算106.71%

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.50万元,完成预算21.83%

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为14.68万元,完成预算104.86%

12.医疗卫生与计划生育(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为6.04万元,年初未进行预算,为职工体检费用。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.93万元,完成预算110.81%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度有人员增加。


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出725.14万元,其中:

人员经费604.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费120.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.52万元,完成预算64.58%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.67万元,占91.92%;公务接待费支出决算0.85万元,占8.08%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.67万元,完成预算96.70%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.33万元,下降3.3%。主要原因是压减一般性支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.67万元。主要用于日常公务出差等等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元,完成预算13.51%公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,下降7.61%。主要原因是厉行节约,减少公务接待支出

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次,60人次,共计支出0.85万元,具体内容包括:接待省经普办姚杰一行人,670元;接待省统计局核查组一行人,1200元;接待省局四经普数据质量检查人员,391元;接待省局经济形势调研人员,530元;接待四经普调研工作人员,800元;接待省局数据核查人员,669元;接待省局蒋锐余学英一行人,768元;接待省工业处人员,743元;接待省局总统计师何健一行人,1148元;接待省水校政工科一行人,397元;接待省统计局陈智局长一行人,1200元。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.85万元,主要用于四经普调研人员、数据核查人员等相关接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年度我局从整体财政预决算项目绩效评价情况认为,所有的资金管理和使用有理有序,不存在乱用、挤占、私设“小金库”等行为,部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。通过财政资金绩效评价树立了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。从预算配置情况看,预算资金覆盖了统计工作的各方面,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

根据2019年州级部门支出绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是92分,其中:预算编制满分为10分,本单位实际得分为5分,原因是本单位不涉及转移支付事项,与转移支付事项相关的指标评价5分全部予以扣除;预算执行满分为20分,本单位实际得分为17分,原因是本单位不涉及中央专款的分配问题事项,该事项指标评价为3分予以扣除;综合管理满分为40分,本单位实际得分为38分,原因是本单位不涉及政府性债务事项,该事项指标评价分为2分予以扣除;整体效益满分30分,本单位实际得分为30分。若扣除与单位不适用评价指标,换算后的本单位得分为100分。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来在专项资金的使用过程中专项资金的分配管理与使用规范。项目支出科学合理,严格按照规定列支专项资金,所有资金实行专款专用,专项资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。支付依据是合规合法,资金支付与州局拨付经费相符,没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生,严格控制资金建设规模和成本,确保资金发挥最大效益。

  1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“第四次全国经济普查””第三次全国农业普查”“基本单位名录库建设联网直报调查管理工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1. 第四次全国经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为51.61万元,完成预算的73.73%。通过项目实施,保障第四次全国经济普查准备阶段工作的顺利开展,发现的主要问题:预算数大于实际执行书。下一步改进措施:提高预算准确率,提高预算资金使用率。

  2. 第三次全国农业普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障第三次全国农业普查阶段性工作,发现的主要问题:未发现明显问题。

  3. 基本单位名录库建设联网直报调查管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了建立和完善州、县市、乡镇三级基本单位名录库工作的开展,发现的主要问题:未发现明显问题。

  4. 党风政风行风群众满意度调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障党风政风行风群众满意度调查工作开展社情民意中心开展,为党风政风行风群众满意度调查工作提供了经费,主要包括调查人员劳务费、调查人员差旅费,交通费,住宿费等。发现的主要问题:展示未发现明显问题。

  5. 统计干部技能提升培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为47万元,完成预算的94%。通过项目实施,提高了新形势下统计系统工作人员的专业技能。发现的主要问题:经济科目有待细化,项目覆盖面有待提升。下一步改进措施:细化预算经济科目,提高项目覆盖面。


项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

第四次全国经济普查

预算单位

凉山州统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

70

执行数:

51.61

其中-财政拨款:

70

其中-财政拨款:

51.61

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

圆满完成第四次全国经济普查阶段性任务

圆满完成第四次全国经济普查阶段性任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

参与普查入户调查登记调研督查巡查50人次、普查人员培训次数2次、召开经济普查相关会议2

经济普查督查巡查乡镇普查区64个、普查人员培训次数1次、召开经济普查相关会议1

项目完成指标


质量指标

普查数据的真实性、普查结果的有效性、培训人员的技能提升

普查数据真实可靠有效、调查人员技能得到提升

项目完成指标


时效指标

20191231日完成阶段性任务

20181931日完成阶段性任务

项目完成指标


成本指标

秉承勤俭节约原则

秉承勤俭节约原则

效益指标


社会效益

宣传政府经济普查让更多的群众了解政府工作、深入了解经济运行情况

宣传政府经济普查让更多的群众了解政府工作、深入了解经济运行情况

效益指标


经济效益

为党委州政府的决策提供真实有效的统计数据、为全国性的经济普查做好基础工作

为党委州政府的决策提供真实有效的统计数据、为全国性的经济普查做好基础工作

满意度指标








项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

第三次全国农业普查

预算单位

凉山州统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

12

执行数:

12.00

其中-财政拨款:

12

其中-财政拨款:

12.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

圆满完成第次全国农业普查阶段性任务

圆满完成第次全国农业普查阶段性任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

参与农业普查相关公务出差50人次、相关人员培训次数2次、开发阶段资料印刷300

参与农业普查相关公务出差25人次、相关人员培训次数1次、召开相关会议2次开发阶段资料印刷300

项目完成指标


质量指标

普查资料印刷质量符合标准、验收合格;普查数据的真实性、普查结果的有效性

普查资料印刷质量符合标准、验收合格;普查数据的真实性、普查结果的有效性

项目完成指标


时效指标

20191231日完成阶段性任务

20191231日完成阶段性任务

项目完成指标


成本指标

秉承勤俭节约原则

秉承勤俭节约原则

效益指标


社会效益

让广大群众了解农业普查、用数据了解农业运行情况

让广大群众了解农业普查、用数据了解农业运行情况

效益指标


经济效益

为政府工作提供真实有效的统计数据

为政府工作提供真实有效的统计数据

满意度指标





















项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

基本单位名录库建设联网直报调查管理工作

预算单位

凉山州统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00

执行数:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建立和完善州、县市、乡镇三级基本单位名录库

建立和完善州、县市、乡镇三级基本单位名录库

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

四上企业申报入库通过率95%

四上企业申报入库通过率97.20%

项目完成指标


质量指标

三级部门间的相互衔接、互为补充、信息共享

三级部门间的相互衔接、互为补充、信息共享

项目完成指标


时效指标

20191231日完成阶段性任务

20191231日完成阶段性任务

项目完成指标


成本指标

秉承勤俭节约原则

秉承勤俭节约原则

效益指标


社会效益



效益指标


经济效益

实时更新完善基本单位名录库建设使统计工作更为简便

更新完善基本单位名录库建设

满意度指标





















项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

统计干部技能提升培训

预算单位

凉山州统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

47

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

47

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对州级统计系统干部以及17个县市的统计系统干部进行技能提升培训以适应新形势对统计工作的新要求

提高了凉山州统计系统工作人员的统计工作技能

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

培训统计系统人员100人次

培训统计系统人员120人次

项目完成指标


质量指标

培训人员统计相关技能的提升

培训人员统计相关技能的提升

项目完成指标


时效指标

20191231日完成阶段性任务

20191231日完成阶段性任务

项目完成指标


成本指标

秉承勤俭节约原则

秉承勤俭节约原则

效益指标


社会效益



效益指标


经济效益



满意度指标























项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

党风政风行风群众满意度调查

预算单位

凉山州统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00

执行数:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

准确评价反腐倡廉工作取得的成就,发现和纠正突出问题

准确评价反腐倡廉工作取得的成就,发现和纠正突出问题

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

完成民调电话接听率100%

完成民调电话接听率100%

项目完成指标


质量指标

调查有效电话100%

调查有效电话100%

项目完成指标


时效指标

20191231日完成阶段性任务

20191231日完成阶段性任务

项目完成指标


成本指标

秉承勤俭节约原则

秉承勤俭节约原则

效益指标


社会效益

了解民众对政府党风廉政建设的满意度、提供党风廉政建设责任制考核的定量分析依据

了解民众对政府党风廉政建设的满意度、提供党风廉政建设责任制考核的定量分析依据

效益指标


经济效益



满意度指标


满意度指标

群众对政府党风廉政建设工作的满意度

群众对政府党风廉政建设工作满意


  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山州统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“第四次全国经济普查”“第三次全国农业普查”“基本单位名录库建设联网直报调查管理工作”等5个项目开展了绩效评价,《项目2019年绩效评价报告》见附件。


一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,州统计局机关运行经费支出120.24万元,比2018年增加7.03万元,增长6.21%,主要原因是日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,州统计局政府采购支出总额6.84万元,全部为政府采购货物支出。主要用于第四次全国经济普查设备购置。授予中小企业合同金额6.84万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,州统计局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车主要是用于日常公务外出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



  1. 词解释


  1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。  

  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  6. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  7. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

  8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。 

  9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

  12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

  14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

  15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。 

  16. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  19. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  20. 三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分附件


附件1

凉山州统计局2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

凉山州统计局共设有内设科室8个,即:办公室(离退休人员工作科)、执法监督支队、综合统计科、国民经济核算科、农村经济统计科、工业经济与能源环境统计科、固定资产投资统计科、服务业统计科。

参照公务员法管理的事业单位1个,即:凉山州统计局普查中心。

其他事业单位1个,即:凉山州统计局大数据中心。

  1. 机构职能。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计相关规范性文件,制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批县(市)、州直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(市)国民经济核算工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(市)、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全州统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。组织制订县(市)、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全州直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。承办州政府交办的其他事项。

  1. 人员概况。

州编办核定我局总编制49人。其中:行政编制28人,参照公务员法管理的事业编制16人;事业编制6人,截止201912月底,实有人员41人,行政人员24人,参照公务员法管理的事业人员13人,事业人员4人,退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入为1158.47万元,其中:基本支出725.13万元,项目支出433.34万元。

  1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出1130.53万元,其中:基本支出725.14万元,项目支出405.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,我局依法、有效地使用财政资金,并实施绩效分配,在建立财务管理规章制度的同时,还进一步加强和完善会计核算和账务管理,严格执行政府采购制度,有效提高财政资金使用效率,在完成部门职能中合理分配人、财、物,使之达到了较高的资金利用水平。资金拨付过程,有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预算、决算严格遵循《预算法》的相关条款进行核算和管理。

2019年度我局从整体财政预决算项目绩效评价情况认为,所有的资金管理和使用有理有序,不存在乱用、挤占、私设“小金库”等行为,部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。通过财政资金绩效评价树立了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。从预算配置情况看,预算资金覆盖了统计工作的各方面,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

(二)专项预算管理。

2019年的专项预算编制严格按照财政统一口径编制的,并按时提交部门专项预算报表,按时完成基础库、项目库报送工作,根据单位实际编制政府采购预算及项目预算,得到了财政部门的审核批准,2019年资金使用是严格按财政预算批复的进度执行,确保专项预算编制的科学性和合理性。

在专项资金使用上严格按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定执行,资金的支出和拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,保证资金使用的合规性。在经费的开支上做到了每笔开支都先由会计初始审核后,再由分管财务的领导审批的方式,保证了财务报销凭证手续齐备,规范合法,避免了假公济私和违纪违法问题的发生。大额资金支出和物资采购都必须经党组会集体研究集体决策,没有随意变更资金使用用途,没有擅自扩大资金开支范围、提高开支标准,没有截留、套取、挤占挪用资金或随意挥霍浪费的现象发生。

(三)结果应用情况。

当前部门自我评价侧重于合规性评价,忽视效益,且多以事后评价为主,评价对象局限于项目本身,忽视项目内外因素综合分析。财政支出绩效评价工作本身体系不健全,缺乏法律规范,财政部门对预算单位支出绩效评价结果的运用不充分,对财政资金支出项目负责单位和项目责任人没有直接约束绩效目标公开和自评公开还有待改善。在今后的自评中提高对绩效评价结果应用重要性的认识。积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。通过评价结果反馈,在2020年进行部门预算时州统计局分科室对项目资金进行了事前估计,极大的增加了项目资金预算的准确性和合理性。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据2019年州级部门支出绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是92分,其中:预算编制满分为10分,本单位实际得分为5分,原因是本单位不涉及转移支付事项,与转移支付事项相关的指标评价5分全部予以扣除;预算执行满分为20分,本单位实际得分为17分,原因是本单位不涉及中央专款的分配问题事项,该事项指标评价为3分予以扣除;综合管理满分为40分,本单位实际得分为38分,原因是本单位不涉及政府性债务事项,该事项指标评价分为2分予以扣除;整体效益满分30分,本单位实际得分为30分。若扣除与单位不适用评价指标,换算后的本单位得分为100分。

  1. 存在问题。

1.在编制部门年度预算时,虽然每年部门所有收支(预算内、预算外)统一纳入部门预算集中反映,但在预算编制时,不考虑以前年度预算安排和收支水平以及影响预算执行的不可预见性,完全以零为基数编制年度部门预算,致使年初预算编制不合理。

2.随着市场经济的高速发展,增加了对统计经费预算的难度。  


(三)改进建议。

1.加强学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

2.提高预算科学性,准确性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

3.严格管理。严格落实中央“八项规定”和省、州十项规定及实施细则的要求,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,确保单位“三公”经费开支合规、合法。

4.规范财务运行,切实加强预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。












附件2

2019年第四次全国经济普查项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

凉山州统计局对2018年第四次全国经济普查项目经费进行了项目支出绩效评价,对该项目全部资金进行了绩效评价,设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及经济效益6个三级评价指标,以预算报表及决算报表未数据基础设定了实施了绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

该项目整体完成情况良好,由于预算资金大于实际使用资金,在资金管理上有所欠缺,根据项目支出绩效评价得分标准最终得分98分。

2019年凉山州项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

备注

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5


可行性(政策完善)

5

5


绩效目标(10分)

明确性

5

5


合理性

5

5


项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3


资金使用

4

2


项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效(特性指标70分)

项目完成(20分)

完成数量

5

5


完成质量

5

5


完成时效

5

5


完成成本

5

5


项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度  

10

10



(二)绩效分析

1、项目决策

第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。各地区、各部门要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则,统筹协调,优化方式,突出重点,创新手段,认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。绩效目标设置情况合理。

2、项目管理

在专项资金的使用过程中根据内部控制制度中项目支出编制来规范对专项资金的分配管理与使用。项目支出需财务审核,从财务层面把控项目支出的合理性、科学性和可行性项目支出需经领导层审议,确保与单位发展方向一致;专项资金下达后,财务按照项类型,选择统筹或分解下达,确保各项资金均可追踪,保障项目执行进度各业务部门需按照下达方案及时调整工作计划,确保工作计划与资金计划相匹配。我局按照省局对各类专项资金要求,严格按照规定列支专项资金,所有资金实行专款专用,专项资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

支付依据是合规合法,资金支付与州局拨付经费相符,没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生,严格控制资金建设规模和成本,确保资金发挥最大效益。

  1. 项目绩效

项目在数量、质量、时效、成本四个指标都按计划完成,项目在经济效益、社会效益方面取得预期成效。

  1. 存在主要问题

年末专项资金有结余,资金使用率有待提高。专项资金预算正确性不足。

  1. 相关措施建议

做好进度控制,及时规范的使用专项资金;加强对专项资金的绩效管理,设置更加具体细致的绩效目标。


2019年第三次全国农业普查项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

凉山州统计局对第三次全国农业普查项目经费进行了项目支出绩效评价,对该项目全部资金进行了绩效评价,设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及经济效益6个三级评价指标,以预算报表及决算报表未数据基础设定了实施了绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

该项目整体完成情况良好,由于预算资金大于实际使用资金,在资金管理上有所欠缺,根据项目支出绩效评价得分标准最终得分98分。

2019年凉山州项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

备注

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5


可行性(政策完善)

5

5


绩效目标(10分)

明确性

5

5


合理性

5

5


项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3


资金使用

4

2


项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效(特性指标70分)

项目完成(20分)

完成数量

5

5


完成质量

5

5


完成时效

5

5


完成成本

5

5


项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度  

10

10



(二)绩效分析

1、项目决策

全国农业普查工作是一项庞大的社会系统工程。为加强对普查工作的组织和领导,国务院决定成立第三次全国农业普查领导小组,负责组织和领导全国农业普查工作,协调解决普查中的重大问题。领导小组办公室设在统计局,负责普查日常工作的组织和协调。各地区、各部门要按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则,突出重点,优化方式,统一组织,创新手段,认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。其中,涉及固定资产投资保障方面的事项,由发展改革委负责和协调;涉及普查宣传方面的事项,由中央宣传部负责和协调。财政部、农业部等各有关部门要按照各自职能,各负其责、通力协作、密切配合。 地方各级人民政府要设立相应的普查领导小组及其办公室,认真做好本地区农业普查的组织和实施工作。对于普查中遇到的困难和问题,要及时采取措施,切实予以解决。各级普查机构要充分发挥县、乡(镇)政府(街道办事处)和村民委员会(居民委员会)的作用,从乡、村干部中选调现场组织和调查人员。地方有关部门应积极参与并认真配合做好普查工作,地方普查机构应当根据工作需要,聘用或者从有关单位商调符合条件的普查指导员和普查员,并及时支付聘用人员的劳动报酬,保证商调人员在原单位的工资、福利及其他待遇不变,稳定普查工作队伍,确保普查工作顺利进行。绩效目标设置合理。

2、项目管理

在专项资金的使用过程中根据内部控制制度中项目支出编制来规范对专项资金的分配管理与使用。项目支出需财务审核,从财务层面把控项目支出的合理性、科学性和可行性项目支出需经领导层审议,确保与单位发展方向一致;专项资金下达后,财务按照项类型,选择统筹或分解下达,确保各项资金均可追踪,保障项目执行进度各业务部门需按照下达方案及时调整工作计划,确保工作计划与资金计划相匹配。我局按照省局对各类专项资金要求,严格按照规定列支专项资金,所有资金实行专款专用,专项资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

支付依据是合规合法,资金支付与州局拨付经费相符,没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生,严格控制资金建设规模和成本,确保资金发挥最大效益。

3、项目绩效

项目在数量、质量、时效、成本四个指标都按计划完成,项目在经济效益、社会效益方面取得预期成效。

三、存在主要问题

对资金的使用范围不够规范与细化;资金使用率有待提高。

四、相关措施建议

做好进度控制,及时规范的使用专项资金;加强对专项资金的绩效管理,设置更加具体细致的绩效目标。













2019年基本单位名录库建设联网直报调查管理项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

凉山州统计局对基本单位名录库建设联网直报调查管理项目经费进行了项目支出绩效评价,对该项目全部资金进行了绩效评价,设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及经济效益6个三级评价指标,以预算报表及决算报表未数据基础设定了实施了绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目整体完成情况良好,根据项目支出绩效评价得分标准最终得分100分。

2019年凉山州项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

备注

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5


可行性(政策完善)

5

5


绩效目标(10分)

明确性

5

5


合理性

5

5


项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3


资金使用

4

4


项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效(特性指标70分)

项目完成(20分)

完成数量

5

5


完成质量

5

5


完成时效

5

5


完成成本

5

5


项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度  

10

10


(二)绩效分析

1、项目决策

名录库是指我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位(分支机构)基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。识别信息是指单位代码、单位名称、法定代表人(负责人)、单位地址和区划,以及联系方式等;属性信息是指单位所属行业、登记注册类型、机构类型、开业时间、营业状态,以及法人单位与其下属产业活动单位的关系等;数据信息是指单位从业人员、资产和收支情况等。名录库可以提供较丰富的、极具参考价值的决策参考信息,它可以研究基本单位的行业分布状况、行业优势、行业潜力等;分析经济总量、资产总量、从业人员总量等现状及其变动情况;分析产业、规模、地区和劳动力结构等方面的现状及其变动情况;分析资本和人力资源配臵情况;分析国有或其它经济的现状、问题及走势,以及在国民经济中的地位、作用、变化等;名录库也可帮助外来投资者更详细清楚地了解社会生产力的格局。建立和完善统一的基本单位名录库系统,对于提高政府行政管理效率、降低政府运行成本、避免重复建设、改善投资和招商引资环境、建立竞争开放的市场体系具有非常重要的作用。绩效目标设置合理,可行性高。

2、项目管理

在专项资金的使用过程中根据内部控制制度中项目支出编制来规范对专项资金的分配管理与使用。项目支出需财务审核,从财务层面把控项目支出的合理性、科学性和可行性项目支出需经领导层审议,确保与单位发展方向一致;专项资金下达后,财务按照项类型,选择统筹或分解下达,确保各项资金均可追踪,保障项目执行进度各业务部门需按照下达方案及时调整工作计划,确保工作计划与资金计划相匹配。我局按照省局对各类专项资金要求,严格按照规定列支专项资金,所有资金实行专款专用,专项资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

支付依据是合规合法,资金支付与州局拨付经费相符,没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生,严格控制资金建设规模和成本,确保资金发挥最大效益。

3、项目绩效

项目在数量、质量、时效、成本四个指标都按计划完成,项目在经济效益、社会效益方面取得预期成效。

  1. 存在主要问题

该项目在此次绩效评价中为发现突出问题























2019年党风政风行风群众满意度调查项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

凉山州统计局对党风政风行风群众满意度调查项目经费进行了项目支出绩效评价,对该项目全部资金进行了绩效评价,设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及经济效益6个三级评价指标,以预算报表及决算报表未数据基础设定了实施了绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目整体完成情况良好,根据项目支出绩效评价得分标准最终得分100分。

2019年凉山州项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

备注

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5


可行性(政策完善)

5

5


绩效目标(10分)

明确性

5

5


合理性

5

5


项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3


资金使用

4

4


项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效(特性指标70分)

项目完成(20分)

完成数量

5

5


完成质量

5

5


完成时效

5

5


完成成本

5

5


项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度  

10

10



(二)绩效分析

1、项目决策

党风政风行风群众满意度调查。一方面,在民众与政府之间,架起了信息沟通的桥梁,对于民情与政情的融合,促进社会的和谐;另一方面,通过对民意的反馈,给政府科学决策提供重要的依据,有助于加快公共服务型政府构建。 从管制型向服务型转变,是政府职能转变的原则和方向。所谓服务型职能,就是政府以服务公众为主要职能,以为公众生活工作提供服务为己任。在转变职能过程中,如何作出科学恰当的评价,是各级政府关心的问题。公众作为公共服务型政府的受益者,对政府的工作绩效评价最有发言权。于是,满意度调查就显得尤为重要。绩效目标设置合理,可行性高。

2、项目管理

在专项资金的使用过程中根据内部控制制度中项目支出编制来规范对专项资金的分配管理与使用。项目支出需财务审核,从财务层面把控项目支出的合理性、科学性和可行性项目支出需经领导层审议,确保与单位发展方向一致;专项资金下达后,财务按照项类型,选择统筹或分解下达,确保各项资金均可追踪,保障项目执行进度各业务部门需按照下达方案及时调整工作计划,确保工作计划与资金计划相匹配。我局按照省局对各类专项资金要求,严格按照规定列支专项资金,所有资金实行专款专用,专项资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

支付依据是合规合法,资金支付与州局拨付经费相符,没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生,严格控制资金建设规模和成本,确保资金发挥最大效益。

3、项目绩效

项目在数量、质量、时效、成本四个指标都按计划完成,项目在经济效益、社会效益方面取得预期成效。

三.存在主要问题

该项目在此次绩效评价中为发现突出问题。








2019年统计干部技能提升培训项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

凉山州统计局对统计干部技能提升培训项目经费进行了项目支出绩效评价,对该项目全部资金进行了绩效评价,设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及经济效益6个三级评价指标,以预算报表及决算报表未数据基础设定了实施了绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目整体完成情况良好,根据项目支出绩效评价得分标准最终得分100分。

2019年凉山州项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

备注

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5


可行性(政策完善)

5

5


绩效目标(10分)

明确性

5

5


合理性

5

5


项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3


资金使用

4

4


项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效(特性指标70分)

项目完成(20分)

完成数量

5

5


完成质量

5

5


完成时效

5

5


完成成本

5

5


项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度  

10

10


二)绩效分析

1、项目决策

对州级统计系统干部以及17个县市的统计系统干部进行技能提升培训以适应新形势对统计工作的新要求。绩效目标设置合理,可行性高。

2、项目管理

在专项资金的使用过程中根据内部控制制度中项目支出编制来规范对专项资金的分配管理与使用。项目支出需财务审核,从财务层面把控项目支出的合理性、科学性和可行性项目支出需经领导层审议,确保与单位发展方向一致;专项资金下达后,财务按照项类型,选择统筹或分解下达,确保各项资金均可追踪,保障项目执行进度各业务部门需按照下达方案及时调整工作计划,确保工作计划与资金计划相匹配。我局按照省局对各类专项资金要求,严格按照规定列支专项资金,所有资金实行专款专用,专项资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

支付依据是合规合法,资金支付与州局拨付经费相符,没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生,严格控制资金建设规模和成本,确保资金发挥最大效益。

3、项目绩效

项目在数量、质量、时效、成本四个指标都按计划完成,项目在经济效益、社会效益方面取得预期成效。

三.存在主要问题

该项目在此次绩效评价中为发现突出问题















五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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