2021年度

凉山州统计局部门决算

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计相关规范性文件，制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批县（市）、州直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市）国民经济核算工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市）、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州经济社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。组织制订县（市）、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全州直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。承办州政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全州统计系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会和州委八届十次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川对凉山工作和统计工作重要讲话指示批示精神，认真落实全国全省统计工作会议要求，紧紧围绕州委州政府中心工作，以党的政治建设为统领，切实履行统计职能，不断提高数据质量，全面提升统计能力，真实准确客观反映全州经济社会发展变化，为全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动经济高质量发展提供坚实的统计支撑。

一是加强党的建设，提高政治站位。坚持政治统领党建先行，压实管党治党责任，深化思想理论武装，党史学习教育，强化意识形态引领，严肃党内政治生活，狠抓干部队伍建设，切实转变工作作风，扎实开展巡察整改“回头看”，持续巩固统计督察整改成果，认真践行“四力”“三牛”精神，着力创建“数海先锋”统计服务品牌，推进党建与各项工作深度融合，确保政令畅通，努力开创统计工作新局面。

二是加强执法监督，防范统计造假。坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，杜绝以数谋私行为。加强统计法治宣传，严格执行统计实施过程数据质量管理工作规范和统计数据质量评估办法，认真开展统计数据质量核查和统计执法“双随机”检查，坚决依法纠正偏离和违背中央、省、州关于统计工作决策部署、统计法律法规、国家统计政令的行为，开展统计调查项目、将统计部门作为经济发展目标任务责任单位和领导干部违规干预统计工作的清理整顿，加大统计违纪违法案件查处力度，严肃追究统计违纪违法责任，不断优化统计生态。

三是加强统计监测，提升服务水平。统筹做好常态化疫情防控和统计工作，加大对重点区域、重点行业、重点企业运行态势的统计监测，加强财务状况指标监测，真实反映经济运行质态。健全完善运行分析和预测研判机制、信息快报机制，及时反映经济运行中出现的苗头性、趋势性问题。落实局领导联系指导县市统计工作制度，聚焦两色金属采选业运行、建筑业提质增效、农业产业化经营、农产品批发业和劳务服务业发展等方面，加强调查研究，深挖发展潜力，提出推进发展的对策建议。

四是加强名录建设，助推升规入统。坚持“要报数先入库、要入库走流程”的工作原则，做好业务指导、审核把关和跟踪监测，切实提高“四上”企业和其他有5000万元以上在建项目法人单位入库率。加强与行业主管部门间的衔接和对县市的指导，畅通协作共享渠道，完善齐抓共管机制，切实提升名录库质量，夯实企业培育入库、升规入统基础，做到应统尽统。

五是加强部门统计，完善管理体系。认真落实省统计局与省发改委、省经信厅、省住建厅、省商务厅等部门联合印发的系列文件精神，加强部门统计数据质量监管，推进部门落实“统计造假、弄虚作假”目标管理和“管行业就要管统计，管统计就要管数据质量”责任要求，推动部门建立健全统计调查全流程行为规范和统计数据与行政记录资源共享，深化与部门会商研判经济形势机制。

六是加强基层指导，夯实统计基础。深入推进统计基层基础规范化建设，开展“统计基层基础规范化建设年”活动，严格执行统计制度、规范工作流程、完善统计台账资料，强化统计工作事前事中事后监管。分层次分专业对基层统计人员开展全员培训，全面提升统计队伍素质。邀请省统计局业务骨干指导工作，对县市政府及经济部门有关领导和专业人员开展统计法治和统计制度培训，上下联动、部门协同抓好统计工作。

七是加强舆情防范，维护统计形象。保持统计舆情敏感度，强化统计舆情监测，积极回应社会关切，对不实信息主动发声，用权威解读答疑释惑。依法发布统计信息，保证公开信息真实可信。加强统计形象宣传，讲解统计法规、科普统计知识、分析统计数据、分享统计故事，坚决维护政府统计形象。

八是加强廉政建设，树立清风正气。认真落实党风廉政建设主体责任，切实加强纪律作风和统计行风建设，严格执行中央八项规定、省州十项规定及其实施细则和州“八条禁令”，持之以恒纠治“四风”，坚决克服形式主义官僚主义，认真排查化解廉政风险，健全完善内控管理制度，着力深化监督执纪，推进以案促改谈话提醒常态化，强化人、财、物、数监管，坚决遏制“数字上的腐败”。

二、机构设置

州统计局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入州统计局2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 凉山州统计局普查中心

2. 凉山州统计局数据中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1422.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少57.25万元，下降3.87%。主要变动原因是2021年专项普查活动经费较2020年大幅较少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1422.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.72万元，占93.99%；年初结转和结余资金85.43万元，占6.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1422.15万元，其中：基本支出1034.25万元，占72.72%；项目支出387.9万元，占27.27%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1422.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少56.88万元，下降3.85%。主要变动原因是2021年专项普查活动经费较2020年大幅较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1422.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.86万元，增长10.05%。主要变动原因是2021年有人员增加，人员经费指出及公用经费支出较2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1422.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1107.08万元，占77.84%；社会保障和就业（类）支出203.73万元，占14.33%；卫生健康支出55.87万元，占3.93%；住房保障支出55.47万元，占3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1422.15，完成预算106.39%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为651.35万元，完成预算104.43%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度有结转的抚恤金。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为242.51万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为88.12万元，完成预算125.49%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度有年初结转的专项统计业务费。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为55.27万元，完成预算359.6%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度有年初结转的专项普查活动经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为67.84万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。 

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为115.3万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为15.99万元，完成预算100%

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.61万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.84万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.33万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.83万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1034.25万元，其中：

人员经费876.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费157.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.44万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省州十项规定和州委州政府关于加强党政机关公务接待费管理的各项规定精神，重新制定了公务接待标准，从严控制接待费用和陪同人数，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.7万元，占92.91%；公务接待费支出决算0.74万元，占7.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致，均为0，我单位2020年及2021年度无因公出国（境）费用，年初也未编制该项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致，均为9.7万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用，近三年该项支出均无增长。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.7万元。主要用于公务外出、下县调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长17.46%。主要原因是2021年调研督导人员增加。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于赴凉调研核查人员用餐费等。国内公务接待8批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：接待调研人员，800元;接待投资领域调研人员，924元；接待省局调研人员，1000元，接待农村基层基础调研人员，1900元；接待经济形势调研人员，795元；接待网络安全培训工程师，550元；接待省局实地核查人员，676元；接待省局科研所一行人，768元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，州统计局机关运行经费支出157.59万元，比2020年增加37.57万元，增长31.3%。主要原因是2021年人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，州统计局政府采购支出总额33.5万元，其中：政府采购货物支出33.5万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凉山州统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年州统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。  

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计行政机关及参公管理事业单位开展专项统计业务而设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。  

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。  

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。 

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

16.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

凉山州统计局2021年整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

办公室（离退休人员工作科）、执法监督大队、综合统计科、国民经济核算科、农村经济统计科、工业经济与能源环境统计科、固定资产投资统计科、服务业统计科。

参照公务员法管理的事业单位1个，即：凉山州统计局普查中心。

其他事业单位1个，即：凉山州统计局数据中心。

（二）机构职能

凉山州统计局是州政府的工作部门，基本职能是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计相关规范性文件，制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批县（市）、州直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。主要职责：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；研究制定全州统一的基本统计制度，拟定统计指标，指导和协调全州统计业务工作，组织开展全州性州情州力普查及相关专项调查；审核州直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全州国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为州委、州政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全州经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全上国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（三）人员概况

州编办核定我局总编制52人。其中：行政编制26人，其中工勤2人；参照公务员法管理的事业编制16人；事业编制10人，截止2021年末实有在职人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年预算收入安排1391.14万元，财政拨款收入1204.41万元，上年结转结余安排186.74万元。其中：基本支出837.74万元占总支出的60.22%，项目支出553.40万元占总支出的39.78%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年实际支出1422.15万元，其中：财政预算拨款支出1422.15万元，基本支出为1034.25万元占比为72.72%，项目支出为387.90万元占比为27.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理

2021年的预算编制严格按照财政统一口径编制的，并按时提交部门预算报表，按时完成基础库、项目库报送工作，根据单位实际编制政府采购预算及项目预算；部门绩效目标编制要素完整，对绩效指标进行了细化量化；项目实际完成情况达到预期绩效目标。

2021年资金严格按财政预算批复的进度执行，确保预算编制的科学性和合理性。我局严格按照各类资金使用要求，严格按照规定列支资金，所有资金实行专款专用，专项资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

州统计局在2021年的监督部门监察及部门整体支出合规性审核中不存在预算管理方面违规违纪问题，部门整体支出依据符合规定，开支标准合规，会计核算规范。

（二）结果应用情况

州统计局在预算批复后二十日内向社会公开部门预算；公开预算完整、规范；在决算批复后二十日内向社会公开部门决算公开决算完整、规范、准确；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（三）自评质量

2021年末，我单位对2021年度的财政预算整体绩效进行了自评，2022年2月，按要求向州财政局绩效评价科提交了项目支出绩效目标自评表、部门整体支出绩效目标自评表及绩效报告。部门整体支出自评得分89.4分,部门自评满分为90分（部门整体支出自评准确率因无评价组的得分，暂未进行评分）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据2021年州级部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是85分，其中：预算编制满分为24分，本单位实际得分为24分，预算执行满分为20分，本单位实际得分为19.9分，原因是本单位11月预算执行进度没有达到相关标准，完成结果满分为16分，本单位实际得分为15.5分，原因是本单位部门预算项目12月执行进度没有达到100%；专项预算管理满分20分，本单位实际得分为20分；绩效结果运用满分10分，本单位实际得分为10分，自评质量满分10分，本单位实际得分为10分，最后本单位2021年部门整体支出绩效评价得分为99.4分。

（二）存在问题

1．在编制部门年度预算时，虽然每年部门所有收支（预算内、预算外）统一纳入部门预算集中反映，但在预算编制时，不考虑以前年度预算安排和收支水平以及影响预算执行的不可预见性，完全以零为基数编制年度部门预算，致使年初预算编制不合理。

2．随着市场经济的高速发展,增加了对统计经费预算的难度。    

（三）改进建议

1．加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．提高预算科学性，准确性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3．严格管理。严格落实中央八项规定和省、州十项规定及实施细则的要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，确保单位“三公”经费开支合规、合法。

4．规范财务运行，切实加强预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

凉山州统计局2021年无专项预算项目支出。

2021年劳动力调查项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门职能。项目申报部门为凉山州统计局，项目实施单位为国家统计局凉山调查队，凉山州统计局负责预算，预算批复后资金转拨国家统计局凉山调查队。国家统计局凉山调查队负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等。

2．项目立项、资金申报的依据。按照省政府办公厅《关于加强劳动力调查工作的通知》和省就业工作领导小组办公室《关于开展分市（州）劳动力调查的通知》（川就业办发〔2021〕2号）要求，为更加全面、准确掌握凉山州就业失业状况，监测就业形势动态变化，进一步做好稳就业、保民生工作，开展凉山劳动力调查项目。该项目资金主要用于 17个县（市）统计调查机构劳动力调查业务人员及调查员培训、调查员调查补贴、调查户入户礼品、调查设备PAD以及统计调查机构陪访、回访等日常工作支出。项目立项、资金申报符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理。按照项目样本数量将资金拨付给17个县（市）的统计调查机构，资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照各县（市）调查点、调查员、调查户的具体数量进行分配。 

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目通过项目实施，用于全州17个县（市）统计调查机构劳动力调查业务人员及调查员培训、调查员补贴、调查户入户礼品、调查设备PAD以及统计调查机构陪访、回访等日常工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。州、县级统计调查机构配备专人负责劳动力调查工作；州、县级统计调查机构主要负责人全年至少入户陪访2次，分管领导每季度至少入户陪访1次，业务人员每月至少入户陪访3个社区（村）（低于3个社区（村），每月均做到全覆盖）；每月调查户电话回访抽查率为3%以上，凉山劳动力调查工作完成率达100%，资金支出与申报预算资金用途相符，资金使用严格按预算用途执行。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目按照财政年初部门预算口径，在年终进行自评，项目绩效评价方法采取因素法与项目法相结合，评价指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、满意度指标等。 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数及批复数100万元，调整预算为100万元，执行数为100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目预算为100万元，为财政拨款。

2．资金到位。实际到位100万元，为财政拨款。

3．资金使用。该项目调整预算为100万元，实际支出100万元，均用于开展全州17县（市）劳动力调查工作中调查员补贴、调查户入户礼品、调查设备PAD以及统计调查机构陪访、回访等日常工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付复查由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时手续完善，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目申报部门为凉山州统计局，项目的执行单位为国家统计局凉山调查队。凉山州统计局负责预算，预算批复后资金转拨国家统计局凉山调查队。国家统计局凉山调查队负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，并负责对资金使用情况进行监督。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格按照劳动力调查业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，确保项目顺利完成，充分发挥专项资金的作用，主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）完成数量，2021年我单位按计划数完成任务。 

（2）完成质量，符合绩效目标设定的标准，劳动力调查工作成效明显。

（3）完成时效，2021年劳动力调查工作任务全部完成。

（4）完成成本，在规定成本范围内完成了项目。

（二）项目效益情况。

保障了凉山州17个县（市）劳动力调查工作的调查员补贴、调查户入户礼品、统计调查机构陪访、回访等日常工作开支。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目有序进行，资金支出与申报预算资金用途相符，资金使用严格按预算用途执行，资金使用合理有效。

（二）存在的问题。

该项目不存在绩效评价方面的相关问题。

（三）相关建议。

无相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      点击下载：2021年决算公开表.xls