2023年度凉山州统计局部门决算来源：凉山州统计局 发布时间：2024-10-12 第一部分 部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计相关规范性文件，制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批县（市）、州直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 （二）建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市）国民经济核算工作。 （三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。 （四）组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。 （五）建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市）、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 （六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州经济社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 （七）会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。 （八）组织制订县（市）、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全州直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。 （九）承办州政府交办的其他事项。 二、机构设置州统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 纳入州统计局2023年度部门决算编制范围的二级单位包括： 1.凉山州统计局普查中心 2.凉山州统计局数据中心 第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为1365.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少45.25万元，下降3.2%。主要变动原因是机关日常运作开支减少，一般行政管理事务支出下降幅度较大。 图1：收、支决算总计变动情况图
2023年度收入合计1365.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.93万元，占100%。 图2：收入决算结构图
2023年度本年支出合计1365.93万元，其中：基本支出1118.37万元，占81.88%；项目支出247.56万元，占18.12%。 图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为1365.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.25万元，下降3.2%。主要变动原因是机关日常运作开支减少，一般行政管理事务支出下降幅度较大。 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.25万元，下降3.2%。主要变动原因是机关日常运作开支减少，一般行政管理事务支出下降幅度较大。 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1027.61万元，占75.23%；社会保障和就业支出214.01万元，占15.67%；卫生健康支出53.71万元，占3.93%；住房保障支出70.6万元，占5.17%。 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算支出决算数为1365.93万元，完成预算95.45%。其中： 1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为708.97万元，完成预算102.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.93万元，完成预算59.71%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度专项资金支出减少。 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为77.14万元，完成预算91.83%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度专项资金支出减少。 4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为114.02万元，完成预算57.01%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度五经普相关设备购置未完成采购。 5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为71.08万元，完成预算101.01%。 6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为1.47万元，完成预算73.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算进行调整。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为87.36万元，完成预算98.91%。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.5万元，完成预算162.90%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度调整养老保险缴费基数。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.75万元，完成预算162.93%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度调整职业年金缴费基数。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.05万元，完成预算98.97%。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为22.74万元，完成预算100.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.19万元，完成预算87.66%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度对其他行政事业单位医疗缴费基数进行了调整。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.6万元，完成预算99.32%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度对住房公积金缴费基数进行了调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.37万元，其中： 人员经费969.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费149.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算46.54%，较上年度增加0.63万元，增长14.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占80.1%；公务接待费支出决算0.99万元，占19.87%。具体情况如下： 图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无。 开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算41.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.47万元，增长13.35%。主要原因是2023公务出行增加，公务用车运行维护费用增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于统计业务公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.99万元，完成预算99.0%。公务接待费支出决算比2022年增加0.21万元，增长2.69%。主要原因是2023年调研督导人员增加。其中： 国内公务接待支出0.99万元，主要用于主要用于赴凉山调研核查检查人员用餐费用等。国内公务接待11批次，42人次，共计支出0.99万元，具体内容包括：接待省统计局巡检视频会议系统人员，669元;接待国家统计局调研组人员，1100元；接待省统计局核查组人员，900元；接待省统计局贸经处人员，750元；接待省局调研人员，750元；接待省统计局财务处调研人员，500元；接待省统计局社科处人员，715元；接待遂宁市调研人员，2200元；接待省统计局政策法规处调研人员，800元；接待省统计局五经普调研人员，1050元；接待网络安全与信息化建设检查人员，489元。 外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况 2023年，州统计局机关运行经费支出158.64万元，比2022年增加14.09万元，增长9.7%。主要原因是人员增加，公用经费支出增加。 （二）政府采购支出情况 2023年，州统计局政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购不间断电源（UPS）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，州统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。 组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成凉山州统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第五次全国经济普查工作、统计干部技能提升培训等专项预算项目绩效自评报告，其中，凉山州统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据2023年州级部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是100分，其中：部门预算项目总体绩效满分为50分，本单位实际得分为49.78分。分别为：目标管理满分为20分，本单位实际得分为20分；过程控制满分为20分，本单位实际得分19.78分；完成结果满分10分，本单位实际得分10分；部门预算项目绩效满分30分，本单位实际得分30分；绩效结果应用满分14分，本单位实际得分14分；自评质量满分6分，本单位实际得分为6分。最后本单位2023年部门整体支出绩效评价得分为99.78分。 第五次全国经济普查工作项目自评得分为100分，绩效自评综述：该项目资金支出与申报预算用途相符，资金使用严格按预算用途执行，资金使用合理有效，普查数据质量真实、完整、可靠，普查对象满意度高。统计干部技能提升培训项目自评得分为100分，绩效自评综述：该项目资金支出与申报预算用途相符，资金使用严格按预算用途执行，资金使用合理有效，统计干部队伍能力和水平得到较大提升。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释
第四部分 附件 附件1 2023年凉山州统计局部门预算绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成 凉山州统计局共设有内设科室8个，即：办公室（离退休人员工作科）、执法监督支队、综合统计科、国民经济核算科、农村经济统计科、工业经济与能源环境统计科、固定资产投资统计科、服务业统计科。 参照公务员法管理的事业单位1个，即：凉山州统计局普查中心。 其他事业单位1个，即：凉山州统计局统计数据中心 （二）机构职能 （一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计相关规范性文件，制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批县（市）、州直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 （二）建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市）国民经济核算工作。 （三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。 （四）组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。 （五）建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市）、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 （六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州经济社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 （七）会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。 （八）组织制订县（市）、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全州直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。 （九）承办州政府交办的其他事项。 （三）人员概况 州编办核定我局总编制52人。其中：行政编制26人，其中工勤2人；参照公务员法管理的事业编制16人；事业编制10人，截止2023年末实有在职人员46人。 二、部门资金收支情况 （一）收入情况。凉山州统计局部门2023年预算收入安排1431万元，决算报表收入1365.93万元。 （二）支出情况。凉山州统计局部门2023年实际支出1365.93万元，基本支出1118.37万元，占81.88%；项目支出247.56万元，占18.12%。 （三）结余分配和结转结余情况。凉山州统计局部门2023年无结转结余资金。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算总体绩效分析。 2023年州统计局所有项目均圆满实现了既定目标，绩效完成情况较好。 1.履职效能方面。开展全州统计基层基础规范化建设巩固年活动，加快推进企业电子统计台帐，进一步夯实统计基层基础，切实提升统计数据质量。组织实施全国第五次经济普查和四川省投入产出调查数据质量管理试点全省四个试点市（州）之一工作，成立了凉山第五次经济普查机构，开展单位清理专项行动、综合试点等工作。充分利用传统主流媒体和网络新媒体资源，及时发布解读《统计公报》、主要经济数据等重要统计信息。 2.预算管理方面。严格按照州财政局预算编制通知、编制口径及有关要求，依据州统计局2023年工作任务测算，提前细化专项预算，对五经普分阶段任务合理编制预算。将预算执行作为预算管理的核心环节，严格执行内部考核办法，以季度为节点，对预算执行情况进行严格的评价和考核。定期召开专题会议，对大型普查活动、专项统计业务活动、信息化建设等专项经费的使用情况进行分析研判，确保资金使用进度。加强对一般性支出的控制，强化量入为出花钱理念，加强对“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出事项的管控。 3.财务管理方面。建立健全财务管理、预算绩效管理、办公用品管理、固定资产管理等财务管理制度，将财务管理工作各环节各步骤分解细化，确保财务管理和日常经费收支在制度的轨道内规范高效运转。加强制度建设，明确各科室职责，对资金使用作出具体规定，构建财务室和其他科室相互配合、相互监督的资金管理工作机制。对支付进度低的项目进行分析研判，逐一分析其原因、存在的问题及解决措施，督促项目实施处室落实主体责任，确保资金使用规范、安全、有效。 4.资产管理方面。固定资产管理严格遵守《凉山州行政事业性国有资产管理办法》《凉山州州级行政事业单位国有资产管理办法》等固定资产管理法律法规，不断健全国有资产管理制度，明确分工、压实责任。电子类固定资产的管理由数据中心具体负责，办公室则负责办公家具的管理，切实提高国有资产利用效率。固定资产的入账方面，凡是单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产都进行了入账处理。 5.采购管理方面。我局严格执行政府采购相关法律法规，采购行为规范，采购流程合法合规，采购效率切实提升。 （二）部门预算项目绩效分析 2023年，我局部门常年预算项目14个，涉及预算总金额368.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。 阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。 1.项目决策方面。我局进一步加强绩效目标的设定，科学合理制定绩效目标，重点加强效果方面绩效目标的制定，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况以及参考周期性普查分阶段任务，结合绩效目标与任务量、资金量的匹配度，设计出可量化、可定性、可操作的绩效评价指标体系，保证了绩效目标设置科学合理、规范完整、预算匹配，决策程序流程更优化。 2.项目执行方面。我局严格遵循绩效目标与预算项目相匹配的原则，在预算项目执行过程中实际列支的内容与目标相符。我局高度重视预算执行管理，将预算执行作为预算管理的核心环节。以季度为节点，对各二级预算单位的预算执行情况，进行严格的评价和考核，保障预算执行结果。 3.目标实现方面。为确保预算绩效目标的实现，强化结果运用管理，我局定期召开会议,通报各科室专项资金预算执行进度，分析执行情况，提出工作安排建议，强化绩效动态监控，控制项目目标偏离度。 （三）重点领域绩效分析。无 （四）绩效结果应用情况。 1.内部应用情况。2023年，我局积极履职，强化管理，持续坚持绩效评价常态化、制度化机制，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升。 2.信息公开情况。2023年，我局按照统一时间、统一口径、统一格式在局门户网站上向社会公开了部门预算。 3.整改反馈情况。2023年，我局积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，在安排预算时予以调整倾斜。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 根据2023年凉山州部门预算绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是85分，其中：部门预算项目总体绩效满分为50分，本单位实际得分为49.78分。分别为：目标管理满分为20分，本单位实际得分为20分；过程控制满分为20分，本单位实际得分19.78分；完成结果满分10分，本单位实际得分10分；部门预算项目绩效满分30分，本单位实际得分30分；绩效结果应用满分14分，本单位实际得分14分；自评质量满分6分，本单位实际得分为6分。最后本单位2023年部门整体支出绩效评价得分为99.78分。 (二）存在问题 预算序时进度慢。因统计调查工作特点，各项目调查时间及经费开支集中在下半年，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行序时进度未达要求。 （三）改进建议 2024年，我局将持续坚持以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。结合单位工作和具体项目的实际情况，设置符合单位工作及项目特点的评价指标体系，做到指标量化、细化、特色化，使实际工作贴合度更高。大力推进项目执行，切实提高部门使用资金的效率性，同时加强内部协同配合，做好科室间协调联动，第一时间掌握资金申请及拨付，确保资金执行进度。
第三部分 名词解释
2023年第五次全国经济普查工作项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）设立背景及基本情况。 1．主管部门职能。项目申报部门为凉山州统计局，项目实施单位为凉山州统计局，负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等。 2.项目立项、资金申报的依据。在我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻开展第五次全国经济普查工作，对于推动中国经济高质量发展、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴具有重大而深远的意义。按照《全国经济普查条例》规定，第五次全国经济普查将于2023年正式启动实施，根据普查工作贯例和《四川省统计局关于做好各级第五次全国经济普查数据处理环境准备工作的通知》(川统计〔2022〕42号)要求，该项目资金主要用于搭建五经普工作领导小组及办公室，选聘好“两员”队伍，抓实业务培训，搞好专项试点，做好普查小区划分、单位清查、数据采集、数据处理等各环节支出。项目立项、资金申报符合资金管理办法等相关规定。 3.资金管理。按照计划完成2023年度五经普相关工作，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。 （二）实施目的及支持方向。完成2023年度五经普相关工作。 （三）预算安排及分配管理。在专项资金的使用过程中根据内部控制制度中项目支出编制来规范对专项资金的分配管理与使用。项目支出需财务审核，从财务层面把控项目支出的合理性、科学性和可行性；项目支出需经领导层审议，确保与单位发展方向一致；专项资金下达后，财务室按照专项类型，选择统筹或分解下达，确保各项资金均可追踪，保障项目执行进度，各业务部门需按照下达方案及时调整工作计划，确保工作计划与资金计划相匹配。 （四）项目绩效目标设置。2023年主要开展第五次全国经济普查的前期清查工作，州统计局协同各相关部门认真开展普查工作，根据工作需要，从社会招聘或者从有关单位商调普查指导员和普查员，收集整理部门数据，清查前开展宣传活动，发放清查告知书，做好登记准备，查疑补漏，最后开展数据审核，通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实经济基础工作，为我州的中长期发展提供科学准确的统计信息支持。 二、评价实施 （一）评价目的。加强内部控制，圆满完成2023年度经济普相关工作，提高资金使用效益。 （二）预设问题及评价重点。第五次全国经济普查相关会议、培训、调研、数据审核、处理等各项工作是否顺利开展，资金执行进度是否合理，资金使用效率如何，经济普查数据质量是否真实、可靠。 （三）评价方法。成本效益分析法。 （五）评价组织。州统计局第五次全国经济普查筹备领导小组开展项目自评。 三、绩效分析 （一）通用指标绩效分析。 1.项目决策。项目的执行单位为凉山州统计局，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。 2.项目管理。项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出合法合规。 3.项目实施。为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥专项资金的引导作用，主要通过对项目实施情况项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。 4.项目结果。圆满完成2023年度经济普查相关工作，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实经济基础工作，为我州经济发展提供科学准确的统计信息支持。 （二）专用指标绩效分析。 1.产业发展。摸清全州经济家底，提高统计服务水平。 2.民生保障。开展全州第五次全国经济普查，为党委政府当好参谋助手，为社会公众提供统计数据咨询。 3.基础设施。本项目不涉及基础设施。 4.行政运转。按照项目进度进行资金支付，合理分配财政资金，有效提高财政资金使用效率资金拨付过程，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。 （三）个性指标绩效分析。 服务对象样满意度达到98%以上。 附件2 四、评价结论 该项目有序进行，资金支出与申报预算资金用途相符，资金使用严格按预算用途执行，资金使用合理有效。 五、存在主要问题 2023年度五经普专项资金支出进度较为缓慢，年底有收回财政的情况。 六、改进建议 下一步，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、州关于资金使用的决策部署，以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，结合统计工作和具体项目的实际情况，设置符合单位工作及项目特点的评价指标体系，进一步规范和加强预算管理，加快资金执行进度，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。 2023年统计干部技能提升培训项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）设立背景及基本情况。 1．主管部门职能。项目申报部门为凉山州统计局，项目实施单位为凉山州统计局，负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等。 2.项目立项、资金申报的依据。统计是经济社会发展的重要综合性基础性工作，统计数据是国家宏观调控和科学决策管理的重要依据。随着经济社会的日新月异，近年来统计工作的任务越来越重，社会各界对统计工作的要求越来越高，统计干部综合能力提升培训越来越迫切。 3.资金管理。按照计划完成2023年度统计干部技能提升培训，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。 （二）实施目的及支持方向。完成2023年度统计干部提升技能培训。 （三）预算安排及分配管理。预算安排及资金分配按照本年度审计项目计划和相关政策要求安排，确保稳定运行，厉行节约的总体原则。符合资金重点，结合实际情况进行分配。 （四）项目绩效目标设置。提升统计干部综合能力，提高全州统计服务能力和水平。 二、评价实施 （一）评价目的。加强内部控制，实现统计干部能力提升预期目标，提高资金使用效益。 （二）预设问题及评价重点。统计干部综合能力是否得到提升。 （三）评价方法。成本效益分析法。 （五）评价组织。成立领导小组，对项目完成情况和满意度进行自评。 三、绩效分析 （一）通用指标绩效分析。 1.项目决策。项目的执行单位为凉山州统计局，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。 2.项目管理。项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。 3.项目实施。我局严格遵循绩效目标与预算项目相匹配的原则，在预算项目执行过程中实际列支的内容与目标相符。我局高度重视预算执行管理，将预算执行作为预算管理的核心环节。以季度为节点，对各二级预算单位的预算执行情况，进行严格的评价和考核，保障预算执行结果。 4.项目结果。圆满完成2023年度统计干部技能提升培训，统计干部队伍综合能力和业务水平有所提升。 （二）专用指标绩效分析。 1.产业发展。提升统计干部综合技能，提高统计服务水平。 2.民生保障。为党委政府和社会公众提供高质量统计服务。 3.基础设施。本项目不涉及基础设施。 4.行政运转。按照项目进度进行资金支付，合理分配财政资金，有效提高财政资金使用效率资金拨付过程，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。 （三）个性指标绩效分析。 参训对象对培训效果表示满意。 四、评价结论 该项目有序进行，资金支出与申报预算资金用途相符，资金使用严格按预算用途执行，资金使用合理有效。 五、存在主要问题 该项目不存在绩效评价方面的相关问题。 六、改进建议 无相关建议。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
