2024年度凉山州统计局部门决算来源：凉山州统计局 发布时间：2025-09-26 目录 公开时间：2024年9月26日 第一部分 部门概况 1 一、部门职责 1 二、机构设置 2 第二部分 2024年度部门决算情况说明 3 一、收入支出决算总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 3 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12 十、其他重要事项的情况说明 12 第三部分 名词解释 15 第四部分 附件 18 第五部分 附表 57 一、收入支出决算总表 57 二、收入决算表 57 三、支出决算表 57 四、财政拨款收入支出决算总表 57 五、财政拨款支出决算明细表 57 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 57 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 57 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 57 第一部分 部门概况一、部门职责 （一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计相关规范性文件，制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批县（市）、州直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 （二）建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市）国民经济核算工作。 （三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。 （四）组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。 （五）建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市）、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 （六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州经济社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 （七）会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。 （八）组织制订县（市）、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全州直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。 （九）承办州政府交办的其他事项。 二、机构设置 州统计局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 纳入凉山彝族自治州统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.凉山彝族自治州统计局 2.凉山州统计局普查中心 3.凉山州统计数据中心 第二部分 2024年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收入、支出总计均为1477.41万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加111.48万元，增长8.16%。主要变动原因一是2024年项目经费较2023年有所增加；二是2024年人员经费较2023年有所增加。 图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明 2024年度本年收入合计1477.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.41万元，占100%。 图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明 2024年度本年支出合计1477.41万元，其中：基本支出1163.56万元，占78.75%；项目支出313.85万元，占21.25%。 图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收入、支出总计均为1477.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加111.48万元，增长8.16%。主要变动原因一是2024年项目经费较2023年有所增加；二是2024年人员经费较2023年有所增加。 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1477.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.48万元，增长8.16%。主要变动原因一是2024年项目经费较2023年有所增加；二是2024年人员经费较2023年有所增加。 图5：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1477.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1131.08万元，占76.56%；社会保障和就业支出224.57万元，占15.2%；卫生健康支出54.98万元，占3.72%；住房保障支出66.78万元，占4.52%。 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1477.41万元，完成预算108.7%。其中： 1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为731.36万元，完成预算105.56%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度有3名退休人员去世，故追加丧葬费以及抚恤金。 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.29万元，完成预算102.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了资金争取工作奖励经费补助以及大学生顶岗实习补助资金。 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为80.07万元，完成预算99.96%。决算数小于预算数的主要原因是预算中期进行了调减。 4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为143.22万元，完成预算166.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第五次全国经济普查工作经费。 5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为85.86万元，完成预算121.24%，决算数大于预算数的主要原因是2024年有新进人员。 6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为10.27万元，完成预算526.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了社情民意调查项目经费以及人才发展专项资金。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为103.41万元，完成预算112.55%，决算数大于预算数的主要原因一是2024年有新增退休人员，退休人员生活补助增加；二是退休人员领取一次性退休补贴。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.53万元，完成预算93.03%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度有退休人员，故在职养老保险缴费减少。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.96万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度有退休人员，故在职职业年金缴费减少。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.02万元，完成预算90.27%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度有退休人员，故在职行政单位医疗保险缴费减少。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.6万元，完成预算117.26%，决算数大于预算数的主要原因是2024年有新进事业人员。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为23.22万元，完成预算100%。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为5.14万元，完成预算110.54%，决算数大于预算数的主要原因是2024有新进人员。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.78万元，完成预算93.45%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度有退休人员，故在职公积金缴费减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.56万元，其中： 人员经费1008.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算98.13%，较上年度增加5.52万元，增长110.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.58万元，占91.24%；公务接待费支出决算0.92万元，占8.76%。具体情况如下： 图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无 开支内容包括：无 2.公务用车购置及运行维护费支出9.58万元，完成预算98.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5.59万元，增长140.1%。主要原因是2024年度公务用车燃油费用增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出9.58万元。主要用于统计业务公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.07万元，下降7.1%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中： 国内公务接待支出0.92万元，主要用于赴凉山调研核查检查人员用餐费用等。国内公务接待8批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：接待省局干部调研人员，600元；接待省局调研人员，769元；接待省级新闻媒体宣传人员，1670元；接待省局五经普数据质量检查人员，700元；接待省局执法监督局局长一行，905元；接待省局五经普数据质量核查人员，700元；接待阿坝州统计局人员，3000元；接待省局网络安全检查人员，900元。 外事接待支出0万元，主要用于无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2024年度，凉山彝族自治州统计局机关运行经费支出154.95万元，比2023年度减少3.69万元，下降2.33%。主要原因是2024年度有7人退休，人均机关运行经费减少。 （二）政府采购支出情况 2024年度，凉山彝族自治州统计局政府采购支出总额41.37万元，其中：政府采购货物支出34.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.21万元。主要用于购置办公设备（复印机、LED显示屏、台式计算机、不间断电源）以及采购公务用车加油服务、保险服务、维修服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，凉山彝族自治州统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于人员公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对第五次全国经济普查工作经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。 组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成凉山州统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、统计干部技能提升培训费等专项预算项目绩效自评报告，其中，凉山州统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述根据2024年部门预算绩效自评打分表，本单位部门整体支出绩效评价得分是100分，其中：履职效能满分为15分，本单位实际得分为15分；预算管理满分为25分，本单位实际得分25分；财务管理满分10分，本单位实际得分10分；资产管理满分9分，本单位实际得分9分；采购管理满分6分，本单位实际得分6分；项目决策满分12分，本单位实际得分为12分；项目执行满分12分，本单位实际得分12分；目标实现满分为11分，本单位实际得分为11分。统计干部技能提升培训项目自评得分为100分，绩效自评综述：该项目决策程序严密、绩效目标设置科学合理、项目资金与项目规划、行业发展相匹配；制度方法体系健全、资金审批程序符合管理要求、绩效监管严格按要求开展；项目资金拨付、单位执行、项目实施均符合规定；项目完成预期目标、实施结果与绩效目标相匹配、项目完成时间与计划完成时间一致。根据专项预算绩效自评打分表，该项目评价总分为100分。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释
第四部分 附件 附件1 2024年凉山州统计局部门预算绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成 凉山州统计局共设有内设科室8个，即：办公室（离退休人员工作科）、执法监督支队、综合统计科、国民经济核算科、农村经济统计科、工业经济与能源环境统计科、固定资产投资统计科、服务业统计科。 参照公务员法管理的事业单位1个，即：凉山州统计局普查中心。 其他事业单位1个，即：凉山州统计数据中心
贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计相关规范性文件，制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批县（市）、州直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市）国民经济核算工作。 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。 组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。 建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市）、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州经济社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。 组织制订县（市）、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全州直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。 承办州政府交办的其他事项。 （三）人员概况 州编办核定我局总编制52人。其中：行政编制26人，其中工勤2人；参照公务员法管理的事业编制16人；事业编制10人，截止2023年末实有在职人员39人。 二、部门资金收支情况 （一）收入情况。凉山州统计局部门2024年预算收入安排1359.2万元，决算报表收入1477.41万元。 （二）支出情况。凉山州统计局2024年年初预算支出安排1359.2万元、决算报表支出1477.41。 （三）结余分配和结转结余情况。凉山州统计局2024年决算报表无结转结余情况。 三、部门预算绩效分析 （一）部门预算总体绩效分析 1.履职效能。一是强化组织保障，有序开展全州五经普工作。2024年，州委常委会、州政府常务会议、州委财经委员会共计研究五经普11次；州政府召开推进会7次；州五经普领导小组召开会议研究部署3次，领导小组办公室主任会8次，还联合开展督导检查2次，为五经普工作提供了坚实的组织保障；建立州、县（市）、乡（镇）三级领导“包保”责任，选聘“两员”5815名，精心编制《业务培训资料汇编》《普查员工作手册》等资料，并开展全覆盖业务培训达1.8万人次。通过举办入户登记启动宣传仪式，发送宣传短信26万余条，电视台和报刊播报30余期，开展60余次现场宣传宣讲活动，营造出浓厚的依法普查氛围；严控普查质量。严格执行《普查方案》，编印《入户登记技巧指南》，全面推行普查对象确认签字制度，顺利完成全部普查单位现场登记工作，共采集录入普查对象7.54万户，其中一套表单位0.23万户、非一套表单位5.63万户、抽样个体户1.68万户。注重登记质效，每日汇总并通报数据上报进度，每周召开州经普办主任会议会商研判，联合行业主管部门核实异常单位2000余户。坚持即报即审，组建数据审核工作专班，确定专业答疑人，建立多方审核机制，下发州级查询600余批次、2万余条次。二是加力夯实统计基础。全面落实《凉山州统计基础工作方案》，将统计基础工作纳入年度目标绩效考评。以州政府办名义印发《凉山州配备选聘“统计协统员”专业力量试点方案》，全力推进电子统计台账建设，“四上企业”已完成1124户，“四下”单位和大个体统计台账应建尽建，农业生产和乡村振兴村级报表制度实现全覆盖；三是扎实开展统计提能培训。举办全州统计工作专题培训暨10个欠发达县域托底性帮扶统计能力提升视频培训班和上海财经大学—全州统计干部综合素质提升培训班。农业、工业、投资、商贸、服务业、劳动工资等统计专业，围绕统计制度方法、业务技能、平台操作等开展现场培训和视频培训19次、以会代训10次，培训达1500余人次。四是抓实升规入统工作。强化业务指导，加强质量审核，今年以来新培育“四上”企业112户，其中规上工业13户、有资质的建筑业32户、限额以上批零住餐业54户、规上服务业13户。新入库投资项目502个，其中新能源项目21个。五是稳步推进统计信息化建设。完成10余台国产化电脑和1台网络防火墙的替换工作，优化升级办公应用平台，健全完善网络安全标准制度体系，推动政务数据共享和软件正版化，扎实开展统计云工程，持续提升网络安全管理与监控能力，为各项统计业务的顺利开展和数据安全提供有力保障。 2.预算管理。凉山州统计局2024年严格按要求编制年初部门预算，实行“二上二下”程序，确保单位预算编制的科学性与准确性；严格按月发放工资及缴纳五险一金；2024年1月-6月支出执行进度为44.62%、1月-10月支出执行进度为71.92%；2024年度无预算结余；按要求严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出。 3.财务管理。建立健全财务管理、预算绩效管理、办公用品管理、固定资产管理等财务管理制度，将财务管理工作各环节各步骤分解细化，确保财务管理和日常经费收支在制度的轨道内规范高效运转。加强制度建设，明确各科室职责，对资金使用作出具体规定，构建财务室和其他科室相互配合、相互监督的资金管理工作机制。对支付进度低的项目进行分析研判，逐一分析其原因、存在的问题及解决措施，督促项目实施处室落实主体责任，确保资金使用规范、安全、有效。 4.资产管理。以2023年末为基期，2024年人均资产变化率为18.12%，增长主要原因：一是2024年末在职人数较2023年末在职人数减少6人；二是2024年度新增固定资产，2024年末固定资产净值较2023年末固定资产净值增加29610.97元；资产利用率21.66%、无闲置资产。 5.采购管理。凉山州统计局2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法；如公用用车维修服务采购，执行相关政策，专门面向中小企业采购；2024年度采购预算金额为56.63万元，预算调剂数为15.26万元，预算执行数为41.37万元，预算执行率100%。 （二）部门预算项目绩效分析 凉山州统计局2024年共16个项目，其中：常年项目总数12个，涉及预算总金额159.81万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目；阶段（含一次性）项目总数5个，涉及预算总金额154.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。以下是2024年度部门预算项目绩效分析。 1.项目决策。所有预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；所有项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 2.项目执行。所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；对于需要调整的项目采取对应的调整措施；在调整了预算过后预算项目执行率达到100%。 3.目标实现。所有预算项目绩效目标数量指标按预期完成；指标实现程度与预期目标无偏离；预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，实施结果与预期一致。 州统计局2024年度一般公共预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况与预期一致，所有指标实现程度与预期目标无偏离，项目绩效目标效益指标实施效果良好，实施结果与预期一致。 州统计局2024年度采购预算金额为56.63万元，预算调剂数为15.26万元，预算执行数为41.37万元，预算执行率100%。 州统计局于2024年政府购买服务事项共7项，包括公务用车运行维护、档案管理及数字化、法律顾问、物业管理、职工工作餐、公务出行车辆费及印刷费等，预算费用为84.65万元，执行数为81.39万元。其中公务用车运行维护等1项为政府采购，印刷资料1项未经公开选择，其余5项通过竞争性谈判、询价等方式确定供应商。
一是全州五经普工作。项目决策程序严密；项目规划论证符合省州要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。项目资金财政拨付、单位执行到位；资金使用拨付、项目实施符合规定。项目顺利完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。 二是专项调查和统计监测工作，项目决策程序严密；项目规划论证符合省州要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。项目资金财政拨付、单位执行到位；资金使用拨付、项目实施符合规定。项目顺利完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。 （四）绩效结果应用情况 州统计局在预算批复后二十日内向社会公开部门预算；公开预算完整、规范；在决算批复后二十日内向社会公开部门决算公开决算完整、规范、准确；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 根据预算绩效监控结果，对自查发现的问题进行了整改，形成整改报告；对预算中期评估发现的无法实现绩效的项目进行了调整。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 根据2024年部门预算绩效自评打分表，本单位部门整体支出绩效评价得分是100分，其中：履职效能满分为15分，本单位实际得分为15分；预算管理满分为25分，本单位实际得分25分；财务管理满分10分，本单位实际得分10分；资产管理满分9分，本单位实际得分9分；采购管理满分6分，本单位实际得分6分；项目决策满分12分，本单位实际得分为12分；项目执行满分12分，本单位实际得分12分；目标实现满分为11分，本单位实际得分为11分。
有些项目绩效目标设定过于笼统，缺乏量化指标；注重数量指标及质量指标，存在忽视社会效益指标及长期影响等定性指标的情况。
提高预算项目目标设定的科学性。优化预算项目目标设定，根据实际工作内容修正目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 规范财务运行，切实加强预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2 乡村振兴统计监测经费项目 预算绩效自评报告 一、项目概况 （一）设立背景及基本情况 农业统计数据室政府制定农业政策、实施乡村振兴战略的重要依据。为反映全州农业发展全貌，促进农村经济高质量发展设立该项目。 （二）实施目的及支持方向 旨在全面掌握我州农业经济发展现状，通过系统统计农业生产条件、成果及效益，为农村经济结构调整、产业升级提供数据支持。 （三）预算安排及分配管理 2024年该项目预算安排了16.9万元，按照项目年度工作重点，主要用于开展农村经济统计调研相关费用；开展乡村振兴统计监测相关费用；召开全州农村统计年报培训费用等。 （四）项目绩效目标设置 该项目设置了4个一级指标、6个二级指标、8个三级指标，指标设置与项目内容相符，兼具科学性与合理性；已按财政部门要求完成项目自评工作。 二、评价实施 （一）评价目的 一是保障项目资金高效使用，通过科学评估项目投入产出效益，确保财政资金流向合理、使用效益最大化，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理机制；二是提升项目实施效能，客观衡量项目目标达成情况，及时发现实施偏差并分析原因，为项目调整和优化提供依据，保障项目按预期方向推进。
该项目的预设问题及评价重点，一是资金使用是否合规；二是绩效目标设置是否科学合理。 （三）评价方法 该项目主要以单位先进行自评，再由财政部门选取开展重点绩效评价的方式进行评价。 （四）评价选点 该项目无评价选点。 （五）评价组织 单位根据财政安排自行组织评价。 三、绩效分析 （一）通用指标绩效分析 1.项目决策。该项目决策程序严密；项目规划论证符合省州要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。 2.项目管理。该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。 3.项目实施。该项目资金财政拨付、单位执行到位；资金使用拨付、项目实施符合规定。 4.项目结果。该项目顺利完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。 （二）专用指标绩效分析 项目实施与省委、省政府和州委、州政府支持重点、产业支持政策符合；项目实施对相关企业（机构）、行业成长性有促进作用；项目实施对相关企业（机构）、行业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况有正向影响。 1.产业发展。 该项目无此类专用指标。 2.民生保障。 该项目无此类专用指标。 3.基础设施。 该项目无此类专用指标。 4.行政运转。 该项目无此类专用指标。 （三）个性指标绩效分析 调研数据使用对象对数据质量满意。 四、评价结论 该项目决策程序严密、绩效目标设置科学合理、项目资金与项目规划、行业发展相匹配；制度方法体系健全、资金审批程序符合管理要求、绩效监管严格按要求开展；项目资金拨付、单位执行、项目实施均符合规定；项目完成预期目标、实施结果与绩效目标相匹配、项目完成时间与计划完成时间一致。根据专项预算绩效自评打分表，该项目评价总分为100分。 五、存在主要问题 无
无 统计干部技能提升培训费项目 预算绩效自评报告 一、项目概况 （一）设立背景及基本情况 按照统计基层基础建设相关要求，为不断加强我州统计系统干部综合素质，提升全州统计工作质量和服务水平，急需开展统计干部技能提升培训工作。 （二）实施目的及支持方向 扎实开展统计提能培训。举办全州统计工作专题培训暨10个欠发达县域托底性帮扶统计能力提升视频培训班和上海财经大学—全州统计干部综合素质提升培训班，加强我州统计系统干部综合素质，提升全州统计工作质量和服务水平。 （三）预算安排及分配管理 2024年该项目预算安排了27.8万元，按照项目年度工作重点，主要用于举办全州统计工作专题培训暨10个欠发达县域托底性帮扶统计能力提升视频培训班和上海财经大学—全州统计干部综合素质提升培训班培训费用。 （四）项目绩效目标设置 该项目设置了4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标，指标设置与项目内容相符，兼具科学性与合理性；已按财政部门要求完成项目自评工作。 二、评价实施 （一）评价目的 一是保障项目资金高效使用，通过科学评估项目投入产出效益，确保财政资金流向合理、使用效益最大化，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理机制；二是提升项目实施效能，客观衡量项目目标达成情况，及时发现实施偏差并分析原因，为项目调整和优化提供依据，保障项目按预期方向推进。
该项目的预设问题及评价重点，一是资金使用是否合规；二是绩效目标设置是否科学合理。 （三）评价方法 该项目主要以单位先进行自评，再由财政部门选取开展重点绩效评价的方式进行评价。 （四）评价选点 该项目无评价选点。 （五）评价组织 单位根据财政安排自行组织评价。 三、绩效分析 （一）通用指标绩效分析 1.项目决策。该项目决策程序严密；项目规划论证符合省州要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。 2.项目管理。该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。 3.项目实施。该项目资金财政拨付、单位执行到位；资金使用拨付、项目实施符合规定。 4.项目结果。该项目顺利完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。 （二）专用指标绩效分析 项目实施与省委、省政府和州委、州政府支持重点、产业支持政策符合；项目实施对相关企业（机构）、行业成长性有促进作用；项目实施对相关企业（机构）、行业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况有正向影响。 1.产业发展。 该项目无此类专用指标。 2.民生保障。 该项目无此类专用指标。 3.基础设施。 该项目无此类专用指标。 4.行政运转。 该项目无此类专用指标。
参训人员对培训工作满意。 四、评价结论 该项目决策程序严密、绩效目标设置科学合理、项目资金与项目规划、行业发展相匹配；制度方法体系健全、资金审批程序符合管理要求、绩效监管严格按要求开展；项目资金拨付、单位执行、项目实施均符合规定；项目完成预期目标、实施结果与绩效目标相匹配、项目完成时间与计划完成时间一致。根据专项预算绩效自评打分表，该项目评价总分为100分。 五、存在主要问题 无 六、改进建议 无 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
