凉山彝族自治州统计局2018年部门预算编制说明

来源:办公室 发布时间:2018-03-29

  
  一、基本职能及主要工作
  (一)州统计局职能简介。
  凉山州统计局是州政府的工作部门,基本职能是:
  1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计相关规范性文件,制订全州统计政策、规划以及地方.统计制度、统计标准,审批县(市)、州直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。     
  2.建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(市)国民经济核算工作。
  3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。
  4.组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。
  5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(市)、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
  6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
  7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全州统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。
  8.组织制订县(市)、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全州直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。
  9.承办州政府交办的其他事项。
  (二)州统计局2018年重点工作。
  2018年是落实“十三五”统计改革发展规划纲要、加快构建现代统计调查体系的深化之年,全州统计系统要认真学习领会和贯彻落实中央、省、州经济工作会议精神,深刻领会稳中求进工作总基调,积极适应把握引领经济发展新常态,坚决落实党中央、国务院关于统计改革发展决策部署,秉承四川统计“186”工作主线,全面深化统计管理体制改革,不断提高统计数据真实性,加快建立现代统计调查体系,充分发挥统计工作在服务经济社会发展中的晴雨表、测量仪、指示器和风向标作用,努力为凉山经济转型跨越发展提供坚实可靠的统计保障。
  1.改革创新,提升服务水平。一是深化改革创新。落实统计改革创新各项措施,加强对统计制度方法的解读,做好新经济统计工作,加强对新经济发展情况的调研和调查摸底,为抢抓核算制度改革先机奠定坚实基础。二是加强统计监测。认真贯彻落实中央第28次深改组会议及《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》精神,加强对经济发展趋势研判预测,强化统计预警,加强对部门、企业统计工作的指导与督促。三是拓展分析研究。统计分析加强纵向、横向比较,围绕2020年凉山与全国全省同步全面小康目标,就提供好统计服务保障开展课题研究。四是抓好农业普查。严格执行《普查方案》,抓好入户登记关键环节,把控好数据质量,抓好数据处理等各项工作。
  2.依法治统,提升数据质量。一是强化质量责任。提高统计数据真实性,着力从源头控制数据质量,扎实开展统计数据质量管理年活动,切实担负起数据质量控制责任。二是强化质量控制。逐月逐企开展联网平台巡查,深入调研督导,加强对单位的统计业务和法治培训,加强执法检查,坚决防止在统计数据上弄虚作假。三是强化法治教育。建立健全统计法治教育制度和惩处工作机制,明确事前宣传教育、事中巡查核查、事后执法检查的具体要求,采取多种形式开展统计法治教育培训。四是强化违法处罚。坚持依法行政、依法治统,对统计违法行为要依法处罚,切实提高统计法治权威。
  3.规范管理,夯实统计基础。一是加强名录建设。严格实地核实,严把入库关口,认真解读入库条件,完善资料申报,对在库企业逐月巡查,对已失去条件的企业及时退库,积极配合协调做好升规入统工作。二是加强基层基础。围绕统计基层基础规范化建设目标,按照统计报表必备条件要求,健全完善乡镇和企业统计台帐。三是加强技术支撑。做好设备配备和网络建设工作,加快乡镇、企业联网直报建设步伐。四是加强队伍建设。加强统计干部的思想教育、职业教育、法治教育,开展业务培训,全面提升统计队伍能力素质。
  二、部门预算单位构成
  州统计局属一级预算单位,有下属非独立单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,均没有实行财务独立核算。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,凉山彝族自治州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出。凉山彝族自治州统计局2018年收支总预算1477.08万元,比2017年收支预算总数增加269.42万元,主要是基本支出中的工资及福利比上年增加了150.3万元,因为州统计局2018年有新进人员;项目支出比上年增加了120万元,主要原因是今年第四次经济普查进入实施阶段增加了项目经费预算。
  (一)收入预算情况
  州统计局2018年收入预算1477.08万元,其中:上年结转446.63万元,占30.24%;一般公共预算拨款收入1030.45万元,占69.76%。
  (二)支出预算情况
  州统计局2018年支出预算1477.08万元,其中:基本支出630.4万元,占42.68%;项目支出846.68万元,占57.32%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  州统计局2018年财政拨款收支总预算1030.46万元,比2017年财政拨款收支总预算增加297.99万元,主要是基本支出中的工资及福利比上年增加了150.30万元,因为州统计局2018年有新进人员;项目支出比上年增加了120万元,主要原因是今年第四次经济普查进入实施阶段增加了项目经费预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1030.45万元、上年结转0.01万元;支出包括:一般公共服务支出863.07万元、社会保障和就业支出91.75万元、医疗卫生与计划生育支出37.21万元以及住房保障支出38.44万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  州统计局2018年一般公共预算当年拨款1030.46万元,比2017年预算数增加297.99万元,主要是基本支出中的工资及福利比上年增加了150.30万元,因为州统计局2018年有新进人员;项目支出比上年增加了120万元,主要原因是今年第四次经济普查进入实施阶段增加了项目经费预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出863.07万元,占84.75%;社会保障和就业支出91.78万元,占8.91%;医疗卫生与计划生育支出37.21万元,占3.61%;住房保障支出38.44万元,占3.73%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2018年预算数为418.28万元,主要用于:保障局机关机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等经费。
  2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为174.7万元,主要用于:党风廉政建设社会评价调查、住户一体化调查、农村贫困监测、涉农监测调查、劳动力调查、统计干部技能提升培训等工作经费。
  3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2018年预算数为43万元,主要用于:常规性调查等统计工作任务经费。
  4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 180万元,主要用于:全国第四次经济普查、2018年投入产出调查等工作任务经费。
  5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 44.74万元,主要用于:下属事业单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等经费。   
  6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项) 2.35万元,主要用于:统计专业技术资格考试等工作任务经费。
  7.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)38.05万元,主要用于:局机关及下属事业单位退休人员的交通费补贴及公用经费等
  8.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.31万元,主要用于: 局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
  9. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休支出(项)2.39,主要用于:其他对个人与家庭的补助支出。
  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.75万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.31万元,主要用于:下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.16万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.44万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  州统计局2018年一般公共预算基本支出630.4万元,其中:
  人员经费514.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。
  公用经费116.29万元,主要包括:办公费、公务接待费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  州统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数14.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.15万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
  (一)州统计局2018年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费较2017年预算下降17%。主要原因是开展业务活动较2017年有所减少。
  2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
  2018年州统计局不安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险的支出,主要保障执行公务、开展业务活动等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  州统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  州统计局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,州统计局及下属事业的机关运行经费财政拨款预算为116.29万元,比2017年预算增加10.17万元,增长率为10%较2017年无较大变化。
  (二)政府采购情况
  2018年,州统计局安排政府采购预算38.7万元, 主要用于采购路由器、台式电脑、信息技术信息管理软件的开发设计以及车辆保险加油维修。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,州统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  1、党风政风行风群众满意度调查经费
  (1)、年度目标:完成2018年度党风政风行风群众满意度调查工作。
  (2)、成本预算:调查人员劳务费:5万;调查人员差旅费,交通费,住宿费等:5万。
  (3)、年度完成进度:100%完成。
  (4)、主要构成:社情民意中心开展党风政风行风群众满意度调查工作所需的经费,主要包括调查人员劳务费、调查人员差旅费,交通费,住宿费等。
  2、第四次全国经济普查经费
  (1)、年度目标:完成第四次全国经济普查准备阶段的工作。
  (2)、成本预算:用于第四次全国经济普查准备阶段工作所需的各类经费。
  (3)、年底完成度:80%
  (4)、主要构成: 第四次全国经济普查准备阶段所需的经费,主要包括会议费,培训费等工作经费.
  3、 统计干部技能提升培训
  (1)、年度目标:完成2018年度统计干部技能提升培训。
  (2)、培训人数:2018培训人数100名。
  (3)、资金安排:培训人员学费:30万元;培训人员住宿费:5万元;培训人员餐费:5万元。
  (4)、拟达成效:培养造就一批具有高业务水平能胜任繁重的新形势统计工作的统计系统工作人员。
  4、住户调查等五项调查工作经费
  (1)、年度目标:完成2018年度住户调查等五项调查工作。
  (2)、成本预算:用于2018年度住户调查等五项调查工作的相关费用。
  (3)、拟达成效:保障2018年度住户调查等五项调查工作的顺利开展。
  (4)、主要构成:2018年度住户调查等五项调查工作所需的调查人员差旅费、住宿费、交通费;调查相关的培训费、会议费等。
  十一、名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。      
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。       
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。       
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。        
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。      
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。      
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本、建设竣工项目结余资金。       
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。