凉山彝族自治州统计局2020年部门预算编制说明

来源:凉山州统计局办公室 发布时间:2020-07-02

 


凉山彝族自治州统计局2020

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)凉山州统计局职能简介。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计相关规范性文件,制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批县(市)、州直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(市)国民经济核算工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(市)、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全州统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。组织制订县(市)、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全州直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。承办州政府交办的其他事项。

  1. 凉山州统计局2020年重点工作。

1.加强思想政治建设。深化理论武装,坚定执行党的政治路线,始终确保统计工作保持正确政治方向。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实意识形态工作责任制,管好用好统计网络阵地。

2.加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任,加强纪律作风和统计行风教育,健全完善监督体系,深入推进正风肃纪。持续整治形式主义、官僚主义,坚决纠正懒无为、不作为、乱作为等行为,严防和惩治统计领域“微腐败”。

3.加强机关党的建设。认真落实党建工作责任制,深入学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,着力夯实基层基础,充分发挥机关党建推动中央和省州党委政府、国家和省统计局决策部署落地落实的职能作用。

4.扎实推进统计改革。全面实施地区生产总值统一核算。适应核算改革需要,加强劳动工资统计工作。推进农业统计改革,抓好农业统计报表联网直报试点工作。撤乡并镇县市要及时配备乡镇(街道)统计工作人员。

5.加强统计基础建设。继续抓好统计业务培训,不断提升统计工作者的能力素质。深入基层调查研究,指导企业规范统计基础工作。加强部门统计指导管理,不断提升综合统计工作水平。推进县市间统计工作交流学习,相互取长补短。

6.提升统计服务水平。加强统计监测,做好月度、季度、年度经济运行预测研判和经济运行分析。不断提高统计分析报告质量,增强实效性、针对性、对策性,提出合理的意见建议。指导行业主管部门组织符合条件的企业积极申报入库。

7.强化统计法治宣传。采取多种形式,大力宣传统计法律法规,不断增强各级各部门和统计从业人员依法统计意识。

8.强化数据质量控制。加强联网直报平台巡查和异动数据核查,严格统计工作规范,强化数据审核评估,不断提升统计数据质量。

9.强化统计监督职能。坚决依法组织实施统计调查、国民经济核算和统计监测评价工作,以科学权威、真实准确的统计数据,如实反映经济社会发展情况、揭示问题、纠正偏差,对党委政府重大决策部署的贯彻落实情况实施统计监督。加强统计执法“双随机”检查,加大统计违纪违法案件查处力度,严厉惩治统计违纪违法行为。

10.依法开展全州第七次全国人口普查。抓实抓好方案编制、机构组建、两员选聘、业务培训、工作试点、区域划分、地图绘制、清查摸底、入户登记、审核验收等环节工作。

11.做好全州第四次全国经济普查后期工作。按照普查方案做好普查资料开发应用和普查工作先进评选表扬等工作。

12.配合做好脱贫攻坚普查工作。加强普查工作力量调配,统筹推进人口普查和脱贫攻坚普查。

二、部门预算单位构成

凉山州统计局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:凉山州统计局普查中心、凉山州统计局大数据中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1234.74万元、事业收入1.05万元其他收入14.42万元;支出包括:一般公共服务支出1130.54万元、社会保障和就业支出99.67万元、卫生健康支出48.89万元、住房保障支出48.23万元凉山州统计局2020年收支总预算1327.33万元,2019年收支预算总数增加308.97万元,主要是2020年新增全国第七次人口普查项目

(一)收入预算情况

凉山州统计局2020年收入预算1327.33万元,其中:上年结转77.13万元,占5.81%;一般公共预算拨款收入1234.74万元,占93.02%;事业收入1.05万元,占0.08%其他收入14.42万元,1.09%

(二)支出预算情况

凉山州统计局2020年支出预算1327.33万元,其中:基本支出723.11万元,占54.48%;项目支出604.22万元,占45.52%

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州统计局2020年财政拨款收支总预算1311.85万元,2019年财政拨款收支总预算增加293.49万元,主要是2020年新增全国第七次人口普查项目

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1234.73万元、上年结转77.12;支出包括:一般公共服务支出1115.06万元、社会保障和就业支出99.67万元、卫生健康支出48.89万元、住房保障支出48.23万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州统计局2020年一般公共预算当年拨款1234.73万元,比2019年预算数增加216.37万元,主要是2020年新增全国第七次人口普查项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1037.94万元、社会保障和就业支出99.67万元、卫生健康支出48.89万元、住房保障支出48.23万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2020年预算数为485.00万元,主要用于:行政和参公人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为186.00万元,主要用于:统计干部技能提升培训、住户调查、资料印刷、党风廉政建设调查等专项工作。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2019年预算数为80.00万元,主要用于:大数据中心网络安全维护、规模以下企业抽样调查、5000万元以上投资项目入库申报现场核查、民营经济旅游业能源两纲文化产业人口变动抽样调查监测统计、农村供给侧结构性改革统计监测、乡村振兴统计监测工作等专项统计业务。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2020年预算数为244.70万元,主要用于:第四次全国经济普查和第次全国人口普查等重点普查项目。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2020年预算数为41.31万元,主要用于:事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为50.68万元主要用于:行政参公退休人员补助支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为4.70万元主要用于:事业退休人员补助支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为26.77万元主要用于:行政参公人员医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.64万元主要用于:事业人员医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为15.96万元主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为4.70万元主要用于:事业退休人员补助支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为48.23万元主要用于:单位及其在职职工缴存的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州统计局2020年一般公共预算基本支出723.11万元,其中:

人员经费603.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政事业单位离退休、住房公积金。公用经费119.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.98万元,公务用车购置及运行维护费9.7万元。

(一)州统计局无公出国(境)经费

(二)公务接待费较2019年预算下降84.42%主要原因是落实中央八项规定、省、州十项规定和厉行节约各项规定,大力压减公务接待预算

2020年公务接待费计划用于省局调研人员接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%主要原因是落实压减一般性支出相关规定

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费9.7万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障统计调研、现场核查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州统计局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,凉山州统计局机关运行经费财政拨款预算为119.71万元,比2019年预算资金16.28万元,增长15.74%

(二)政府采购情况

2020年,凉山州统计局安排政府采购预算53.4万元,主要用于采购车辆运行维护服务、民调中心电访系统升级改造、七人普设备购置和乡村振兴战略统计监测数据处理平台

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,凉山州统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。单位没有价值200万元以上大型设

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

州统计局2020年对主要专项进行了绩效目标的编制,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

  1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。  

  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  6. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  7. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

  8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。 

  9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

  12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

  14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

  15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。 

  16. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  19. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  20. 三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 表1.部门收支总表

               表1-1.部门收入总表

                表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年部门预算项目绩效目标

6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

点击下载:2020年凉山州统计局预算表.xls

 













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