凉山彝族自治州统计局2021年部门预算编制说明

来源:凉山州统计局办公室 发布时间:2021-04-09

 

一、基本职能及主要工作

(一)州统计局职能简介。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计相关规范性文件,制订全州统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批县(市)、州直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(市)国民经济核算工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(市)、州直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全州统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省、州级财政提供的统计经费。组织制订县(市)、州直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全州直部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。承办州政府交办的其他事项。

  1. 州统计局2021年重点工作。

2021年,全州统计系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会和州委八届十次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对四川对凉山工作和统计工作重要讲话指示批示精神,认真落实全国全省统计工作会议要求,紧紧围绕州委州政府中心工作,以党的政治建设为统领,切实履行统计职能,不断提高数据质量,全面提升统计能力,真实准确客观反映全州经济社会发展变化,为全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动经济高质量发展提供坚实的统计支撑。

一是加强党的建设,提高政治站位。坚持政治统领党建先行,压实管党治党责任,深化思想理论武装,党史学习教育,强化意识形态引领,严肃党内政治生活,狠抓干部队伍建设,切实转变工作作风,扎实开展巡察整改“回头看”,持续巩固统计督察整改成果,认真践行“四力”“三牛”精神,着力创建“数海先锋”统计服务品牌,推进党建与各项工作深度融合,确保政令畅通,努力开创统计工作新局面。

二是加强执法监督,防范统计造假。坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假,杜绝以数谋私行为。加强统计法治宣传,严格执行统计实施过程数据质量管理工作规范和统计数据质量评估办法,认真开展统计数据质量核查和统计执法“双随机”检查,坚决依法纠正偏离和违背中央、省、州关于统计工作决策部署、统计法律法规、国家统计政令的行为,开展统计调查项目、将统计部门作为经济发展目标任务责任单位和领导干部违规干预统计工作的清理整顿,加大统计违纪违法案件查处力度,严肃追究统计违纪违法责任,不断优化统计生态。

三是加强统计监测,提升服务水平。统筹做好常态化疫情防控和统计工作,加大对重点区域、重点行业、重点企业运行态势的统计监测,加强财务状况指标监测,真实反映经济运行质态。健全完善运行分析和预测研判机制、信息快报机制,及时反映经济运行中出现的苗头性、趋势性问题。落实局领导联系指导县市统计工作制度,聚焦两色金属采选业运行、建筑业提质增效、农业产业化经营、农产品批发业和劳务服务业发展等方面,加强调查研究,深挖发展潜力,提出推进发展的对策建议。

四是加强名录建设,助推升规入统。坚持“要报数先入库、要入库走流程”的工作原则,做好业务指导、审核把关和跟踪监测,切实提高“四上”企业和其他有5000万元以上在建项目法人单位入库率。加强与行业主管部门间的衔接和对县市的指导,畅通协作共享渠道,完善齐抓共管机制,切实提升名录库质量,夯实企业培育入库、升规入统基础,做到应统尽统。

五是加强部门统计,完善管理体系。认真落实省统计局与省发改委、省经信厅、省住建厅、省商务厅等部门联合印发的系列文件精神,加强部门统计数据质量监管,推进部门落实“统计造假、弄虚作假”目标管理和“管行业就要管统计,管统计就要管数据质量”责任要求,推动部门建立健全统计调查全流程行为规范和统计数据与行政记录资源共享,深化与部门会商研判经济形势机制。

六是加强基层指导,夯实统计基础。深入推进统计基层基础规范化建设,开展“统计基层基础规范化建设年”活动,严格执行统计制度、规范工作流程、完善统计台账资料,强化统计工作事前事中事后监管。分层次分专业对基层统计人员开展全员培训,全面提升统计队伍素质。邀请省统计局业务骨干指导工作,对县市政府及经济部门有关领导和专业人员开展统计法治和统计制度培训,上下联动、部门协同抓好统计工作。

七是加强舆情防范,维护统计形象。保持统计舆情敏感度,强化统计舆情监测,积极回应社会关切,对不实信息主动发声,用权威解读答疑释惑。依法发布统计信息,保证公开信息真实可信。加强统计形象宣传,讲解统计法规、科普统计知识、分析统计数据、分享统计故事,坚决维护政府统计形象。

八是加强廉政建设,树立清风正气。认真落实党风廉政建设主体责任,切实加强纪律作风和统计行风建设,严格执行中央八项规定、省州十项规定及其实施细则和州“八条禁令”,持之以恒纠治“四风”,坚决克服形式主义官僚主义,认真排查化解廉政风险,健全完善内控管理制度,着力深化监督执纪,推进以案促改谈话提醒常态化,强化人、财、物、数监管,坚决遏制“数字上的腐败”。

二、部门预算单位构成

凉山州统计局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:凉山州统计局普查中心、凉山州统计局大数据中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1204.41万元、上年结转216.74万元;支出包括:一般公共服务支出1183.34万元、社会保障和就业支出134.59万元、卫生健康支出52.57万元、住房保障支出50.65万元。凉山州统计局2021年收支总预算1421.15万元,比2020年收支预算总数增加93.82万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少45.8万元,主要是2021年一般公共服务专项支出减少。

(一)收入预算情况

凉山州统计局2021年收入预算1421.15万元,其中:上年结转216.74万元,占15.25%;一般公共预算拨款收入1204.41万元,占84.75%

(二)支出预算情况

州统计局2021年支出预算1421.15万元,其中:基本支出837.75万元,占58.95%;项目支出583.4万元,占41.05%

四、财政拨款收支预算情况说明

州统计局2021年财政拨款收支总预算1391.15万元,比2020年财政拨款收支总预算增加79.3万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少30.32万元,主要是2021年一般公共服务专项支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1204.41万元、本上年结转186.74万元;支出包括:一般公共服务支出1153.34万元、社会保障和就业支出134.59万元、卫生健康支出52.57万元、住房保障支出50.65万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州统计局2021年一般公共预算当年拨款1204.41万元,比2020年预算数减少30.33万元,主要是2021年一般公共服务专项支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出966.6万元,占80.26%;社会保障和就业支出134.59万元,11.17%;卫生健康支出52.57万元,占4.36%;住房保障支出50.65万元,占4.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2021年预算数为613.27万元,主要用于:行政和参公人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助、规模以上企业统计监测、劳动工资调查工作。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项目)2021年预算数为171.2万元,主要用于:统计干部技能提升培训、住户调查、资料印刷、党风廉政建设调查等专项工作。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2021年预算数为70.24万元,主要用于:大数据中心网络安全维护、规模以下企业抽样调查、5000万元以上投资项目入库申报现场核查、民营经济旅游业能源两纲文化产业人口变动抽样调查监测统计、农村供给侧结构性改革统计监测、乡村振兴统计监测工作等专项统计业务。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为50.85万元,主要用于:第四次全国经济普查和第七次全国人口普查等重点普查项目。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2021年预算数为59.04万元,主要用于:事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为61.47万元,主要用于:行政参公退休人员补助支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为6.68万元,主要用于:事业退休人员补助支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为27.37万元,主要用于:行政参公人员医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为3.18万元,主要用于:事业人员医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为17.81万元,主要用于:集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为4.21万元,主要用于:事业退休人员补助支出、商品和服务支出、对个人与家庭的补助。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为50.65万元,主要用于:单位及其在职职工缴存的住房公积金。

13.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2021年预算数为2万元,主要用于:组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为44.29万元,主要用于:单位及其在职职工缴存的基本养老保险。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数为44.29万元,主要用于:单位及其在职职工缴存的职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州统计局2021年一般公共预算基本支出810.12万元,其中:

人员经费697.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政事业单位离退休、住房公积金。

公用经费112.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费9.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0.19%。主要原因是公务接待费增加0.02万元

根据州经济合作和外事局(港澳办)批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0, 0人。

(二)公务接待费较2020年预算增长2.04%主要原因是2021年省局调研次数增多

2021年公务接待费计划用于省局调研人员接待支出。

  1. 公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

    单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

    2021年安排公务用车购置费0万元。

    2021年安排公务用车运行维护费9.7万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障统计调研、现场核查等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    凉山州统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    凉山州统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2021年,凉山州统计局机关运行经费财政拨款预算为112.69万元,比2020年预算资金减少7.02万元,下5.86%。主要原因是严格落实中央八项规定,反对浪费,压缩办公经费。

    (二)政府采购情况

    2021年,凉山州统计局安排政府采购预算82.8万元,主要用于采购车辆运行维护服务、民调中心电访系统升级改造、七人普设备购置、统计干部技能提升培训。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年底,州统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年州统计局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

  2.  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  3.  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  4.  一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  5.  一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  7.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

     

  9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

  10.  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

  11.  住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。 

  12.  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

  15. “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


    附件:表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2021年部门预算项目绩效目标

    表6-1. 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

    表7.2021年州对县(市)转移支付项目绩效目标表

 

凉山州统计局2021年预算公开.xls